organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
25.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie VBA - adsl prístupu - 05/2020
110/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,21 EUR
25.06.2020
Predmet: Volania v rámci VPN - 05/2020
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,83 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
108/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,47 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
107/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
292,64 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 05/2020
106/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za máj 2020
105/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
176,50 EUR
25.06.2020
Predmet: Záložný zdroj EATON UPS Ellipse ECO 1200 FR
08/06/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
207 476,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
32/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
23.06.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
31/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
72,36 EUR
23.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál, papierové utierky, rukavice
30/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
89,52 EUR
23.06.2020
Predmet: Kancelársky materiál
27/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
65,28 EUR
22.06.2020
Predmet: Potraviny
07/06/2020
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
1,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
104/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
103/2020
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
117,24 EUR
12.06.2020
Predmet: Tácky FAST FOOD (30ks)
102/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
193,50 EUR
12.06.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
101/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
902,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Vodné a stočné - máj 2020
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020
99/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2020
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020