organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
Obj.č. 03/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
872,00 EUR
17.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC34/18
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne elektro voice zlx 12 BT 2ks
FC117/18
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
888,00 EUR
21.12.2018
Predmet: reprobedne electro voice 2ks
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
OC23/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
20.12.2013
Predmet: basgitara, príslušenstvo
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
FC36/14
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
919,50 EUR
24.06.2014
Predmet: elektická energia od 1.1.2014 do 30.05.2014
OC31/13
objednávka
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
20.12.2013
Predmet: nábytok do tried
ZC0102013
zmluva
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: kúpa nábytku do tried
FC105/13
faktúra
Moebelix, s.r.o.
35903414
924,70 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup nábytku do tried
DF32/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
929,84 EUR
08.10.2021
Predmet: Faktúra za stravné lístky
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie
Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
FC30/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
965,30 EUR
07.05.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
OC08/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
966,00 EUR
12.04.2019
Predmet: jedálne kupóny 4/2019
DF43/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
985,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC0111
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
990,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu-faktúra-Opakované dodanie tovaru
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
Obj.č. 11/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
FC111/18
faktúra
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
OC29/18
objednávka
Dema Senica a.s.
36244490
1 014,14 EUR
20.12.2018
Predmet: gymnastický koberec TO
FC42/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 027,24 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
OC11/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 028,00 EUR
30.05.2019
Predmet: jedálne kupóny
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska
Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
OC32/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
20.12.2013
Predmet: saxofón s príslušenstvom, obaly na bicie
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
FC68/16
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
1 052,24 EUR
23.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny 11/2016 a 12/2016
FC43/19
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 056,38 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
OC9A/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 057,00 EUR
05.06.2019
Predmet: jedálne kupóny 5/2019
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
OC07/16
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 070,00 EUR
21.11.2016
Predmet: jedálne kupóny na 11. a 12. 2016
DF18/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 071,68 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
DF10/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 087,28 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie Dodávky tepla za r.2020
Obj.č. 06/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 088,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny
FC52/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 111,03 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
OC13/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 112,00 EUR
12.06.2018
Predmet: jedálne kupóny 6,7,8,/2018
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
DF48/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 174,12 EUR
10.07.2020
Predmet: Stravné lístky
DF50/2021
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 182,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
OC10/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 191,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
Obj.č. 05/2020
objednávka
UP riaditeľ školy s.r.o.
31396674
1 192,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
ZC003/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie na základe VZN BBSK č.25/2014
Obj.č. 14/21
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 200,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
OC13/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 206,00 EUR
11.11.2013
Predmet: jedálne kupóny 11.-12.2013
FC9911
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 209,31 EUR
11.01.2012
Predmet: faktúra
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
FC79/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 227,61 EUR
25.11.2013
Predmet: jedálne kupóny
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
FC1712
faktúra
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 269,88 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
FC13/17
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o
36744921
1 301,88 EUR
10.03.2017
Predmet: prerozdelenie fix.nákladov a zníženie var.a fix.zložky tepla za 2016
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC41/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 321,80 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
39/22
objednávka
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 323,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Coppélia - baletizol do tanečnej sály
39/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný odbor - nožný prepínač, gitarové pásy, adaptér, káble, kombo, tlmič, ladička, slúchadlá, shaker, tamburína, blany na bicie, rohož pod bicie, bubenícka stolička, detské perkusie, zvončeky
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF 81/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 371,51 EUR
27.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
Obj.č. 19/19
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 392,40 EUR
23.09.2019
Predmet: jedálne kupóny
35/23
objednávka
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Xylofón Thomann THX 3,5 A - hudobný odbor
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
FC05/15
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 409,77 EUR
11.02.2015
Predmet: jedálne kupóny