Dokumenty:
zobraziť na stránke
9054/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-659,32 EUR
07.05.2014
Predmet: Plyn - preplatok
2078/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-611,00 EUR
22.02.2022
Predmet: dobropis k DF 2077/2022 - plyn COOP Jednota
2044/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
-609,36 EUR
08.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla r. 2015
2041/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
-603,12 EUR
28.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla r. 2019
2039/2018
faktúra
Obec Smižany
00691721
-600,06 EUR
05.02.2018
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla 2017
2671/2023
faktúra
E K O T E C spol. s r.o
00678022
-600,00 EUR
19.07.2023
Predmet: dobropis k FD2613/2023
2079/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-597,37 EUR
22.02.2022
Predmet: dobropis k DF 3106/2021
2756/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-567,61 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 6/2024
2755/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-563,51 EUR
14.08.2023
Predmet: vyúčt. fa za 6/2023 elektrina - Smreková 9000
3250/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-554,85 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - Staničná 9000
2696/2015
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
-553,50 EUR
30.10.2015
Predmet: dobropis pripojovací poplatok
2031/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
-550,79 EUR
22.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018
2639/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-540,34 EUR
28.06.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 5/2024
2475/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-517,65 EUR
10.06.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 4/2024
3243/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-503,98 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa elektrina - MŠ R za 1-4/2023
2051/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
-501,46 EUR
18.02.2021
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2020
2626/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-498,14 EUR
27.06.2023
Predmet: vyúčt. fa za 5/2023 elektrina - MI
2858/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-491,80 EUR
21.12.2015
Predmet: vyúčt. el. energie radnica
3247/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-475,90 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - Maša
2041/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
-475,26 EUR
17.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie tepla- OCU
2852/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-457,95 EUR
04.09.2023
Predmet: vyúčt. fa za 7/2023 elektrina - Smreková 9000
2080/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-449,79 EUR
22.02.2022
Predmet: vyúčt. fa za 1/2022 budova COOP
2192/2022
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-442,11 EUR
29.03.2022
Predmet: vyúčt. fa energia 2/2022
2069/2012
faktúra
Obec Smižany
00691721
-434,54 EUR
23.02.2012
Predmet: vyúčtovanie tepla za rok 2011 - OÚ
2651/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-433,42 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn MŠ Ružová
911010015
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - OÚ
2037/2011
faktúra
Obec Smižany
00691721
-431,57 EUR
11.05.2011
Predmet: vyúčtovanie tepla - OÚ
2875/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-428,41 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 7/2024
2689/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
-425,40 EUR
16.12.2011
Predmet: dobropis k fa.č.20112207 - planírovanie
2618/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-422,94 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - požiarna zbrojnica
3245/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-416,66 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - Za Kaštieľom
2367/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-414,61 EUR
07.05.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 03/2024
2224/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-409,69 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 02/2024
2652/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-409,39 EUR
07.11.2013
Predmet: plyn MŠ Zelená
911010017
faktúra
Obec Smižany
00691721
-395,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - 9 b.j.
2178/2016
faktúra
Obec Smižany
00691721
-389,32 EUR
14.04.2016
Predmet: vyúčt. dodávky tepla 2015
2624/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-376,96 EUR
27.06.2023
Predmet: vyúčt. fa za 5/2023 elektrina - Smreková 9000
3246/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-367,70 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - Zelená 117
3255/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-356,20 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - Radnica
2968/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-326,00 EUR
05.10.2023
Predmet: vyúčt. fa za 8/2023 elektrina - Smreková 9000
2967/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-309,26 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 8/2024
2672/2023
faktúra
E K O T E C spol. s r.o
00678022
-300,00 EUR
19.07.2023
Predmet: dobropis k FD2614/2023
7015/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
-296,23 EUR
26.02.2024
Predmet: vyúčt. dodávky tepla a TÚV za rok 2023
2969/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-278,28 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 8/2024
3106/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-275,33 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. plynu - budova COOP
3244/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-270,47 EUR
20.12.2023
Predmet: opr. fa za 1-4/2023 elektrina - MŠ Z
2873/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-260,61 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 7/2024
2606/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-259,18 EUR
10.11.2011
Predmet: plyn obecná polícia - vyúčtovanie
3134/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-258,15 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 9/2024
2971/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-244,46 EUR
05.10.2023
Predmet: vyúčt. fa za 8/2023 elektrina - cintorín
2619/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-243,04 EUR
26.09.2014
Predmet: Plyn - obecná polícia
5059/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-241,79 EUR
07.05.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Dom seniorov za 3/2024
3547/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-240,28 EUR
13.02.2024
Predmet: vyúčt. fa za 12/2023 elektrina -cintorín
2552/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
-237,36 EUR
17.08.2018
Predmet: dobropis k FD2145/2017/OP/
3602/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-227,42 EUR
29.01.2025
Predmet: vyúčt. fa elektriny Lipová 9010 za 1-12/2024
2477/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-220,66 EUR
10.06.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 4/2024
911010019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-219,44 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Slovenská pošta
2877/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-214,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 7/2024
2373/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-213,42 EUR
26.04.2023
Predmet: vyučt. fa za 3/2023 elektrina-cintorín
2751/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-208,47 EUR
14.08.2023
Predmet: vyúčt. fa za 6/2023 elektrina - Za kaštieľom
3136/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-207,90 EUR
04.11.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 9/2024
6097/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-203,50 EUR
27.06.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
2641/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-203,35 EUR
28.06.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 5/2024
911010020
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
-202,90 EUR
15.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov
2971/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-201,79 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 8/2024
2369/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-196,66 EUR
07.05.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 3/2024
2758/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-196,14 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 6/2024
2849/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-193,79 EUR
04.09.2023
Predmet: vyúčt. fa za 7/2023 elektrina - Radnica
3276/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-193,05 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 10/2024
2874/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-191,04 EUR
03.09.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 7/2024
3109/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
-183,40 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ - dobropis k DF 3108/2021
2105/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-182,14 EUR
08.03.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 01/2024
2968/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-181,04 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 8/2024
2221/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-179,74 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica za22024
9035/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-175,28 EUR
08.04.2014
Predmet: Preplatok - plyn
2848/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-174,26 EUR
04.09.2023
Predmet: vyúčt. fa za 7/2023 elektrina - Za Kaštieľom
2751/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-172,65 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 6/2024
2495/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-171,24 EUR
31.05.2023
Predmet: vyúčt. fa za 4/2023 elektrina- cintorín
3398/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-170,71 EUR
12.01.2024
Predmet: vyúčt. fa za 11/2023 elektrina -cintorín
2754/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-167,91 EUR
07.08.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 6/2024