organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
246/2023
faktúra
Tomáš Blažo Host Technologies
43929311
28,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Antistresová loptička
164/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
28,58 EUR
09.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby MPC
92/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
28,75 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava exkurzia - Źiar nad Hronom
130/2017
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
29,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - hravá matematika pre 5-9 ročník
169/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
29,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Sieťový kábel, sevisné práce
16/2011
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
29,26 EUR
18.03.2011
Predmet: Stoly riaditeľňa
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
123/2015
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
29,42 EUR
25.11.2015
Predmet: zabezpečovací systém - servis
36/2016
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
29,50 EUR
20.10.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2016
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
90/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
29,88 EUR
26.09.2017
Predmet: splátka tlačiareň Canon
137/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,99 EUR
24.11.2017
Predmet: mobil 10/17 + internet
164/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,99 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby mobil + mobilný internet
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
48/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
60/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
70/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
96/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
137/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: hygienické potreby
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
111/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
163/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
30,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Konzultácia k ukončeniu PP
2017/1T
zmluva
Slovak Telekom
35763469
30,00 EUR
25.04.2017
Predmet: hlasové služby-dodatok k zmluve
45/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
28.04.2017
Predmet: hygienické potreby
57/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
25.05.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
72/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
16.06.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
109/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
27.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky, rohož....
114/2017
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
30,00 EUR
24.11.2017
Predmet: ASC rozvrhy 2016
81/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
30,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Nastavenie wifi, projektora
176/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51224266
30,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Seminár "Personálne odmeňovanie v org.rezortu školstva od 1.1.2018"
23012019
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
222/2020
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
30,00 EUR
22.03.2021
Predmet: aktuaizačné vzdelávanie-webinár
160/2023
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Konzultácia k vybaveniu certifikátov k el.shcránke
7/2023
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
00162795
30,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zabezpečenie praktického vyučovania pre žiačku SOŠ pedagogickej Levice
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
6/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
Obj_142022
objednávka
Obec Hodruša-Hámre
320614
31,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Objednávka autobusu-Planetárium Žiar nad Hronom
111/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
31,05 EUR
06.09.2018
Predmet: Personálne riadenie 6/18
95/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
26.09.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 7/17
107/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby - telefón 9/17
129/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.11.2017
Predmet: mobil 9/17 + internet
148/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.11.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 11/10
171/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby - pevná linka 11/2017
188/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: hlasové služby 12/2017
15/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
31/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
48/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 3/2018
66/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
14.05.2018
Predmet: telefón 4/2018
84/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
07.06.2018
Predmet: Hlasové služby-pevná linka
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18
119/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
06.09.2018
Predmet: hlasové služby - pevná linka 7/18
129/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.09.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka 8/2018
156/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
15.10.2018
Predmet: hlasové služby - telefón 9/2018
173/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka 10/2018
187/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka11/2018
211/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.01.2019
Predmet: pevná linka 12/2018
22/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
18.03.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 1/19
40/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.03.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 2/19
58/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 3/19
76/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
19.06.2019
Predmet: hlasové služby4/19
117/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 6/19
128/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby - telefón 7/19
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete 5/19
169/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
31,68 EUR
15.11.2018
Predmet: Vysvedčenia, protokol o komisionálnej skúške
123/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
31,75 EUR
14.06.2022
Predmet: Preprava žiakov Planetárium Žiar nad Hronom
123/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,78 EUR
10.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
163/2023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
31,92 EUR
09.10.2023
Predmet: Offline k SJL na šk.rok 2023/24
O5/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-DHZ
O1/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
16.09.2015
Predmet: faktúra za prenájom telocvične (DHZ Hodruša-Hámre)
O2/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
32,00 EUR
16.09.2015
Predmet: prenájom telocivčne (SSUŠ)
112/2023
faktúra
Info consult s.r.o.
36007561
32,40 EUR
22.08.2023
Predmet: prístup.karta-elektronická schránka
40/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 3/18
56/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
14.05.2018
Predmet: mobil + net 4/2018
123/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
06.09.2018
Predmet: mobil + net 8/18
179/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-mobil + net 11.2018
27/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
19.03.2019
Predmet: mobil+net