organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 89/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 9/2016
DF 98/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 10/2016
DF 109/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2016
DF 123/2016
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
58,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 12/2016
DF 8/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie 2/2014
DF 18/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Platba za elektrickú energiu
DF 27/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 4/2014
DF 38/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 5/2014
DF 50/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
23.06.2014
Predmet: fa za elektrickú energiu 6/2014
DF 63/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 7/2014
DF 76/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Elektrická energia 8/2014
DF 86/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
59,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 9/2014
DF 105/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
59,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za elektrickú energiu 10/2014
DF 119/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za elektrickú energiu 111/2014
DF 131/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
59,00 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2014
DF015/2023
faktúra
Základná škola
37831852
59,20 EUR
08.03.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF112/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
59,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Občerstvenie pre členov ZU futbal na majstrovský zápas
DF 52/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
60,00 EUR
19.05.2012
Predmet: Faktúra za zemný plyn 01.05.2012 - 18.06.2012
19/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
60,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Medaile na regionálnu súťaž v karate pre záujmový útvar karate.
29/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
60,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávka - medaile na obvodné športové súťaže
DF 17/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
364030008
60,00 EUR
20.03.2013
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie 1/2013
DF 26/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodavku elektrickej energie 3/2013
DF 35/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Záloha za dodávku elektrickej energie
DF 41/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
15.05.2013
Predmet: fa za elektrickú energiu za 5/2013
DF 70/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 6/2013
DF 72/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za elektrickú energie 7/2013
DF 86/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 8/2013
DF 103/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
18.09.2013
Predmet: elektrická energia 9/2013
DF 116/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/2013
DF 130/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2013
DF 140/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
60,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fa za elektrickú energiu 12/2013
DF 37/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 5/2014
22/2014
objednávka
Cube One, s.r.o
46850988
60,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Objednávka materiálu z ponuky na akciu CVČ Halloween
DF8/2016
faktúra
Kasan Jozef
33330280
60,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za služby PO, BOZP a ZS 1/2016
DF 20/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, prac.zdrav.služby 2/2016
DF 32/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za služby požiarneho technika, BOZP, zdrav. služby 3/2016
DF 43/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP, pracovná zdravotná služba
DF 57/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP, prac.zdravotná služba 5/2016
DF 72/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 6/2016
DF 83/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba
DF 90/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Fa za služby BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 8/2016
DF 101/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za služby BOZP, PO a pracovná zdravotná služba 9/2016
DF 113/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdrav.služba 10/2016
DF 129/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 11/2016
DF 141/2016
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, pracovná zdravotná služba 12/2016
DF 6/2017
faktúra
Kasan Jozef
33330280
60,00 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 1/2017
DF 22/2017
faktúra
Jozef Kasan, Cintorínska
33330280
60,00 EUR
15.03.2017
Predmet: fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 2/2017
DF 38/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a prac.zdravotná služba 3/2017
DF 50/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 4/2017
DF 672017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP, prac.zdravotná služba 5/2017
DF 80/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za služby požiarneho technika, BOZP a výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2017
20/2017
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
60,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Objednávka telocvične pre ZU Bedminton
DF 89/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za služby BOZP, PO a prac.zdravotná služba 7/2017
DF 101/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa služby PO, BOZP a pracovná zdravotná služba 8/2017
DF 109/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, prac.zdravotná služba 9/2017
DF 124/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za služby BOZP, PO, pracovná zdrav.služba 10/2017
DF 145/2017
faktúra
Jozef Kasan
33330280
60,00 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za služby PO, BOZP a prac.zdravotnej služby 11/2017
13/2018
objednávka
Základná škola školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK Futbal chlapci a dievčatá
16/2018
objednávka
Základná škola, školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK v Atletike chlapcov a dievčat ZŠ
33/2018
objednávka
Netronics, s.r.o
36621501
60,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Nákup zariadenia k pripojeniu na internet
08/2019
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné športové súťaže
DF030/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
60,00 EUR
05.04.2022
Predmet: náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF043/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
10/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športovú súťaž Vybíjaná dievčat ZŠ
11/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia OK športovú súťaž Florbal chlapcov
12/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž McDonalds Cup
13/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž futbal mladší žiaci
14/2022
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Objednávka občerstvenia na OK športovú súťaž futbal dievčatá
DF056/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
16.05.2022
Predmet: prevádzkové náklady TV
DF091/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV
16/2023
objednávka
Základná škola
37831852
60,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka priestorov veľkej TV pre súťaž Karate
CVC11/2023
zmluva
Základná škola
37831852
60,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke priestorov veľkej TV súťaž Karate
05/2025
objednávka
Master sport, s.r.o
27792064
60,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka florbalových a stolnotenisových loptičiek
DF 58/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
60,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Hliník nad Hronom a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 73/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
61,80 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica-Prestavlky-Žarnovica 01.06.2019
DF144/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
61,90 EUR
04.12.2024
Predmet: Výmena disku v PC
DF 66/2018
faktúra
Základná škola
37831852
62,40 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 4/2018 činnosť ZÚ zumba, step aerobik, karate
DF 15/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,43 EUR
10.03.2011
Predmet: Podpora aplikačného systému SOFTIP
DF 09/2011
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
62,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Prefakturácia SOFTIP zo dňa 31. 12. 2010 - za poskytnuté služby - oprava databázy PAM
DF007/2024
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
62,92 EUR
26.02.2024
Predmet: Nákup kníh na okresnú súťaž Šaliansky Maťko