organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 109/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2012-07.8.2012
DF 122/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2012-7.9.2012
DF 136/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2012-7.10.2012
DF 156/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2012-7.11.2012
DF 2/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.12.2012-7.1.2013
DF 13/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.1.2013 - 7.2.2013
DF 27/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.2.2013-7.3.2013
DF 37/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2013-7.4.2013
DF 54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2013-7.5.2013
DF 68/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2013-7.6.2013
DF 94/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2013 - 7.8.2013
DF 107/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2013-7.9.2013
DF 136/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2013-7.11.2013
DF 152/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
11.02.2014
Predmet: Služby mobilnej siete 8.12.2013-7.1.2014
DF 23/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 34/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.3.2014-7.4.2014
DF 45/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2014-7.5.2014
DF136/202
faktúra
Základná škola
37831852
12,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 84/203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
01.08.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2013-7.7.2013
DF 13/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,19 EUR
25.02.2014
Predmet: Služby mobilnej siete 8.1.2014-7.2.2014
DF 55/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
12,96 EUR
09.05.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa za 4/2018
DF 90/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,09 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.5.2018-7.6.2018
DF 40/2012
faktúra
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
13,38 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za diplomy na obvodnú súťaž vo futbale
DF 70/2018
faktúra
Základná škola
37831852
13,80 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za stravu na Okresné športové súťaže vybíjaná dievčatá ZŠ 10.4.2018, futbal mladší chlapci SFZ ZŠ 20.4.2018
DF 07/2011
faktúra
RTVS, s.r.o
36857432
13,94 EUR
10.03.2011
Predmet: Koncesionársky poplatok zariadenia
DF 10/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
24.04.2012
Predmet: Koncesionarske poplatky za I.Q 2012
DF 48/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky za II. Q 2012
DF 100/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
02.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky az III. Q
DF 141/2012
faktúra
RTVs, Staré grunty 2, Bratislava
36857432
13,94 EUR
20.11.2012
Predmet: RTVS koncesionárske poplatky za rozhlas a televiziu
DF 6/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
07.02.2013
Predmet: Poplatok RTVS za I.Q 2013
DF 40/2013
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
30.04.2013
Predmet: Poplatok RTVS za II. Q 2013
DF 82/2016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
14,04 EUR
09.09.2016
Predmet: Fa za vodné a stočné 27.4.2016-27.7.2016
DF 176/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,06 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 65/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,17 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2018-7.5.2018
DF 71/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
14,18 EUR
12.07.2013
Predmet: fa za poskytnutie motorového vozidla na rozvoz ocenení vedomostné olympiády ZC a okolie
DF 03/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,69 EUR
03.03.2011
Predmet: FA za telefónne hovory do mobilných sietí
012/2013
objednávka
Panoráma Producrtion
37147072
15,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu - Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2013/2014
DF 96/2013
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Odvysielanie oznamu Záujmové útvary šk.rok 2013/2014
13/2014
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávka na odvysielanie ponuky záujmových útvarov na školský rok 2014/2015
DF 93/2014
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2014"
04/2015
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Odvysielanie v TV ponuku aktivít počas jarných prázdnin
DF 20/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu Ponuka krúžkov 2015
16/2015
objednávka
Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka na odvysielanie oznamov v TV Panoráma
DF 107/2015
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
15,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za odvysielanie oznamu "ponuka krúžkov 2015/216"
DF 124/2016
faktúra
Základná škola
37831852
15,00 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za poskytnuté občerstvenie "Zober loptu a nie drogy - akcie vlastné"
16/2017
objednávka
Základná škola - školská jedáleň
37831852
15,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat ZŠ okresu Žarnovica
DF 52/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
15,44 EUR
10.06.2015
Predmet: fa za vodné a stočné 31.1.2015 - 28.4.2015
DF 28/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
DF 38/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
30.04.2013
Predmet: Údržba SW Korwin za 3/2013
DF 51/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za SW Korwin za apríl 2013
DF 67/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za SW Korwin 5/2013
DF 77/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.07.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin
DF 93/2013
faktúra
DATALAN a.s.
3581034
15,60 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 7/2013
DF 104/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 01.08.2013-31.08.2013
DF 124/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 9/2013
DF 138/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2013
DF 153/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za úudržbu SW Korwin 11 2013
DF 163/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
29.01.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 12/2013
DF 17/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
05.03.2014
Predmet: Fa za údržbu IS Korwin 1/2014
DF 25/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
31.03.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 2/2014
DF 31/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za služby SW Korwin 3/2014
DF 48/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
01.06.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 4/2014
DF 59/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za údržbu Korwin 5/2014
DF 70/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 6/2014
DF 82/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za servisné služby Korwin 7/2014
DF 90/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
07.10.2014
Predmet: fa za údržbu SW Korwin 8/2014
DF 111/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa údržba SW Korwin 9/2014
DF 122/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2014
DF 134/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 11/2014
DF 148/2014
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
11.02.2015
Predmet: Fa za údržbu SWKorwin 12/2014
DF 6/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
24.02.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 1/2015
DF 27/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
08.04.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 2/2015
DF 36/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 3/2015
DF 53/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 4/2015
DF 66/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za SW Korwin údržba 5/2015
DF 75/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 6/2015
DF 90/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
27.08.2015
Predmet: Fa za SW Korwin 7/2015
DF 98/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 8/2015
DF 116/2015
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
20.10.2015
Predmet: Fa za služby SW na účtovníctvo Korwin 9/2015