organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
18,60 EUR
18.05.2011
Predmet: podlahová krytina
56/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
18,67 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
124/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
19,06 EUR
22.09.2016
Predmet: voda apríl Fučíkova
2021025
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
12.10.2021
Predmet: prepínač Ugreen USB
141/2021
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
31.01.2022
Predmet: prepínač Ugreen
14/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,11 EUR
13.04.2021
Predmet: mesačný prenájo,m tlačového zariadenia
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
118/2021
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
30.01.2022
Predmet: licencia ESET
2022030
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
14.11.2022
Predmet: predĺženie licencie ESET
106/2022
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia ESET na 2 PC
2022037
objednávka
IGAZ - Papier spol. s r. o.
36351792
19,24 EUR
09.12.2022
Predmet: registratúrny denník, kniha došlej pošty
70/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
19,44 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Abrahámska
9/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
19,79 EUR
11.03.2020
Predmet: školské ovocie
192/2019
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: ročenka "Predprimárne vzdelávanie"
66/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
19,92 EUR
15.07.2020
Predmet: refundácia výroby pečiatky
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
45/2021
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
20,00 EUR
29.06.2021
Predmet: príspevok za zber odpadu
19/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zber odpadov tonery
2023019
objednávka
Hajósi Barokk kastély
20,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
65/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
26.08.2024
Predmet: príspevok za zber odpadov
186/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
187/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
207/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
20,22 EUR
29.01.2018
Predmet: voda za november Fučíkova
67/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
28.04.2014
Predmet: voda Abrahámska
33/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,39 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
58/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,39 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
54/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,39 EUR
10.07.2020
Predmet: vysvedčenia - bianco
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
5/2019
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,89 EUR
10.07.2019
Predmet: zriadenie internetu na Richterovej 1171
41/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
09.05.2011
Predmet: voda
65/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
04.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
175/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,00 EUR
26.12.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
128/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
21,28 EUR
15.09.2015
Predmet: skúška tesnosti na tlak.exp.nádobe Fučíkova
59/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
21,60 EUR
09.05.2011
Predmet: voda
62/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,96 EUR
16.11.2021
Predmet: školské tlačivá
4/2025
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
22,00 EUR
10.02.2025
Predmet: registratúrny denník, poštová kniha
174/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
22,03 EUR
09.02.2016
Predmet: voda Abrahámska
27/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
22,05 EUR
06.05.2013
Predmet: rež.náklady stravovania
38/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
22,15 EUR
29.06.2021
Predmet: tlačivá vysvedčení
45/2011
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
22,32 EUR
09.05.2011
Predmet: elektrina
2020010
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
22,80 EUR
31.03.2020
Predmet: registrácia domény
51/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
22,80 EUR
10.07.2020
Predmet: Pro hosting
2022018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
23,00 EUR
25.08.2022
Predmet: tlač elektronickej triednej knihy
76/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,00 EUR
17.11.2022
Predmet: tlač triednej knihy
19/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
23,20 EUR
16.03.2011
Predmet: vyučtovanie spotreby vody
2023008
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
13.03.2023
Predmet: SSD disk do PC
20/2023
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
20.03.2023
Predmet: SSD Disk WD
173/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
23,41 EUR
22.10.2014
Predmet: oprava hodín na zvonenie
13/2012
faktúra
Spojená škola
36094234
23,52 EUR
24.05.2012
Predmet: režijné náklady stravníkov
9/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,59 EUR
16.03.2011
Predmet: fa za telefón
156/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,70 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón MŠ
126/2016
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
23,80 EUR
22.09.2016
Predmet: kontrola a TS hydrantov
7/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,00 EUR
25.06.2018
Predmet: balík služieb na telefón
9/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,25 EUR
21.03.2022
Predmet: vysvedčenia
21/2012
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
24,46 EUR
20.09.2012
Predmet: revízia kotlov a dymovodov
15/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
24,62 EUR
08.03.2016
Predmet: voda Abrahámska
6/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
24,65 EUR
13.04.2021
Predmet: rež.náklady stravníkov
48/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
24,99 EUR
04.05.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
68/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: odborná príprava kuriča
115/2017
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
09.11.2017
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2017
131/2018
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Škola
2022023
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
25,00 EUR
10.10.2022
Predmet: učebnice
2023027
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
24.08.2023
Predmet: tlač triednej knihy
87/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
25.10.2023
Predmet: tlač triednej knihy
44/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
10.04.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
191/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
25,12 EUR
29.01.2019
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
182/2017
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
11.12.2017
Predmet: licencia na 2 roky
185/2019
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia PC na 2 roky
67/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
25,15 EUR
16.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
36/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
25,20 EUR
18.03.2011
Predmet: voda
30/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
08.03.2016
Predmet: toner
47/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
25,48 EUR
04.05.2016
Predmet: toner
188/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,67 EUR
11.12.2017
Predmet: vodné za október
2018003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
27.03.2018
Predmet: publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
37/2018
faktúra
RVC Senica n.on
37986635
26,00 EUR
10.04.2018
Predmet: publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018"
65/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,00 EUR
15.07.2020
Predmet: toner
18/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,09 EUR
06.05.2013
Predmet: vysvedčenia - tlačivá
39/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,30 EUR
09.04.2017
Predmet: vysvedčenia - tlačivá