organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
13.05.2021
Predmet: bežná údržba softvéru
54/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
20.09.2021
Predmet: inšt.software a archivácia údajov
95/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
14/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
33,00 EUR
21.03.2022
Predmet: inštalácia software
35/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
10/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
51/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
60/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
86/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
102/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
125/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon Fučíkova
140/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Fučíkova
157/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
23.10.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
173/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
2/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
20.02.2014
Predmet: telefón
22/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
38/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
77/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
74/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,07 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom kopírky
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
5/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
26/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,22 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
64/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,43 EUR
28.04.2014
Predmet: za telefon
10/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,56 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
30/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,71 EUR
06.05.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
149/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,74 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon Fučíkova
180/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
33,81 EUR
10.12.2014
Predmet: rež.náklady stravovania
75/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
33,81 EUR
12.05.2016
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
39/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,90 EUR
06.05.2013
Predmet: oprava plynových kotlov Fučíkova ul.
4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,94 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
3/2021
faktúra
CSG S.A.
33,95 EUR
13.04.2021
Predmet: batéria Lenovo
81/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
34,22 EUR
06.06.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
56/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,25 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
4/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,30 EUR
24.05.2012
Predmet: tlačivá
170/2014
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
22.10.2014
Predmet: licencia na PC
188/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
03.01.2017
Predmet: licencia na Eset Nod
142/2018
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia eset nod
161/2016
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
35,00 EUR
23.09.2016
Predmet: skúška tesnosti tlakovej nádoby Abrahámska
229/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
35,00 EUR
06.02.2017
Predmet: revízia komínov Fučíkova
147/2017
faktúra
Žák Zoltán
30113938
35,00 EUR
20.11.2017
Predmet: revízia komínov Abrahámska
29/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
15/2011
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
35,16 EUR
16.03.2011
Predmet: toner
99/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
22.07.2013
Predmet: režijné náklady stravovania
201/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
09.02.2016
Predmet: režijné náklady stravníkov
203/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
29.01.2017
Predmet: režijné náklady stravovania
62/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,34 EUR
28.04.2014
Predmet: za telefon MŠ
142/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,62 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón MŠ
77/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
35,70 EUR
19.11.2021
Predmet: prenájom kopírky
48/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
68/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
87/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
20.05.2015
Predmet: telefon Abrahámska
97/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Abrahámska
123/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
136/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
147/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Abrahámska
163/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
185/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
204/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Abrahámska
9/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
27/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Abrahámska
53/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón Fučíkova
80/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
12.05.2016
Predmet: telefon Abrahámska
104/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
11.08.2016
Predmet: Telefón Abrahámska
115/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón Abrahámska
136/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Abrahámska
148/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Abrahámska
141/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
35,88 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
5/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
36,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa Fučíkova
34/2020
faktúra
Technické služby
37849760
36,00 EUR
21.04.2020
Predmet: čistenie odkvap.rúry Richterova ul.
98/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
25.10.2023
Predmet: licencia bez kriedy
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
2024002
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch + káble
3/2024
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch
161/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
21.11.2017
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
69/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
12.06.2019
Predmet: rež. náklady stravníkov
103/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
25.07.2019
Predmet: rež.náklady stravovania
2024003
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
31.01.2024
Predmet: tonery
14/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
2021026
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
12.10.2021
Predmet: TP-Link Archer C6U Wi-Fi Router
109/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
30.01.2022
Predmet: TP link Archer