organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2024
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,40 EUR
16.01.2024
Predmet: zriadenie služby Internet Magio
21/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
26,46 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
66/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
26,46 EUR
19.05.2015
Predmet: rež.nákl.stravníkov šj
33/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.03.2014
Predmet: inštalácia softvéru
46/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.04.2014
Predmet: inštalácia softvéru
117/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2014
Predmet: inštalácia softvéru
22/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru
49/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
18.05.2015
Predmet: archivácia údajov
54/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru
121/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: inštalácia software
127/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: archivácia údajov
131/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: inštalácia software
175/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.02.2016
Predmet: inštalácia software
220/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.02.2016
Predmet: inštalácia software
222/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.02.2016
Predmet: archivácia údajov
4/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
08.03.2016
Predmet: inštalácia software
14/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,50 EUR
08.03.2016
Predmet: tlačivá vysvedčení
77/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.05.2016
Predmet: uzávierka 1.Q.2016
92/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.05.2016
Predmet: inštalácia software
142/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
23.09.2016
Predmet: údržba softvéru
162/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
23.09.2016
Predmet: údržba software
191/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
04.01.2017
Predmet: inštalácia software
15/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.02.2017
Predmet: inštalácia software
50/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
09.04.2017
Predmet: inštalácia software
123/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
20.11.2017
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
144/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
20.11.2017
Predmet: inštalácia software
167/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.11.2017
Predmet: štvrťročná závierka
200/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
29.01.2018
Predmet: inštalácia softwarw
53/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2018
Predmet: inštalácia software
86/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
06.06.2018
Predmet: inštalácia software
99/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
105/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
152/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
22.11.2018
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
7/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov software
24/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
01.03.2019
Predmet: inštalácia software
38/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: inštalácia software
48/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.03.2019
Predmet: archivácia údajov do RISSAM
73/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.06.2019
Predmet: inštalácia software
106/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2019
Predmet: archivácia údajov, inštalácia software
132/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.10.2019
Predmet: inštalácia software
159/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
168/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
30.01.2020
Predmet: údržba softvéru
18/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
26/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
35/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.04.2020
Predmet: inštalácia software
2020014
objednávka
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,50 EUR
11.06.2020
Predmet: toner
52/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.07.2020
Predmet: údržba sftware
72/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.07.2020
Predmet: údržba software
83/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
31.08.2020
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia
18/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
14.04.2021
Predmet: údržba software
84/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
87/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
92/2013
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
26,91 EUR
22.07.2013
Predmet: knihy
90/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
27,00 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
25/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
27,50 EUR
21.02.2017
Predmet: zámok prídavné zariadenie
77/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
27,82 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
101/2017
faktúra
TEXTUS s.r.o
36682195
27,83 EUR
10.07.2017
Predmet: knihy MŠ
190/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
03.01.2017
Predmet: školské ovocie
209/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
27,88 EUR
29.01.2017
Predmet: školské ovocie
80/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
20.05.2014
Predmet: režijné náklady stravovania
111/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
18.08.2014
Predmet: rež.náklady stravníkov
22/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
08.03.2016
Predmet: rež.náklady stravovania
75/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
22.06.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
201705
objednávka
TEXTUS s.r.o
36682195
28,00 EUR
25.09.2017
Predmet: knihy pre predškolákov
68/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
28,00 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom kopírky
141/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,02 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Abrahámska
158/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
28,03 EUR
23.10.2013
Predmet: toner
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
233/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
06.02.2017
Predmet: školské ovocie
16/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
21.02.2017
Predmet: školské ovocie
40/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
09.04.2017
Predmet: školské ovocie
76/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
28,10 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
2020048
objednávka
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
10.12.2020
Predmet: IDPrime MD940 k elektronickej schránke
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
119/2015
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
28,13 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky MŠ
2022003
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
17.03.2022
Predmet: učebné pomôcky - Joulov kalorimeter
22/2022
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
09.08.2022
Predmet: uč. pomôcka - kalorimeter
137/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,17 EUR
10.10.2019
Predmet: voda Fučíkova
2023044
objednávka
Pohary Bauer
29,18 EUR
12.12.2023
Predmet: medaily