organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2023
faktúra
Pohary Bauer
29,18 EUR
30.01.2024
Predmet: medaile
121/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
31.07.2013
Predmet: režijné náklady stravníkov
47/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,40 EUR
09.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
2021041
objednávka
JADO Trade s.r.o
47172983
29,40 EUR
10.12.2021
Predmet: učebná pomôcka - digitálna váha
2020027
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
08.09.2020
Predmet: prívodný predlžovací kábel
106/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
29.10.2020
Predmet: predlžovací kábel prívodný
22/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,50 EUR
17.03.2011
Predmet: tlačivá vysvedčení
206/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
29.01.2018
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
49/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
10.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
47/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
29,83 EUR
26.03.2019
Predmet: režijné náklady stravníkov
156/2017
faktúra
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
21.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
26/2017
objednávka
REMOS spol.s r. o .
35890941
29,95 EUR
24.11.2017
Predmet: požiarna krabička na kľúč
28/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
29,95 EUR
10.04.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
2019019
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
16.10.2019
Predmet: Toner Brother
157/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
29,98 EUR
12.11.2019
Predmet: toner pre materskú školu
65/2014
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
30,00 EUR
28.04.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
35/2015
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
18.05.2015
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
5/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,00 EUR
08.03.2016
Predmet: revízia komínov Fučíkova
201603
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
30,00 EUR
22.09.2016
Predmet: toner
201725
objednávka
Žák Zoltán
30113938
30,00 EUR
23.10.2017
Predmet: revízia komínov
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
2022035
objednávka
Technické služby
37849760
30,00 EUR
30.11.2022
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
113/2022
faktúra
Technické služby
37849760
30,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kuka nádoba pre MŠ
127/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
30,11 EUR
31.07.2013
Predmet: vývoz odpad.vody Fučíkova
66/2014
faktúra
KRUPA KAJO s.r.o
36362981
30,23 EUR
28.04.2014
Predmet: plastový kontajner
165/2013
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
23.10.2013
Predmet: kominárske práce
181/2014
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
10.12.2014
Predmet: revízia komínov
188/2015
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
09.02.2016
Predmet: kominárske práce
207/2016
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
29.01.2017
Predmet: revízia komínov na Abrahámskej
21/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,66 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
2022020
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
25.08.2022
Predmet: učebnice
78/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
139/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
30,79 EUR
23.09.2016
Predmet: tonery
2020046
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
25.11.2020
Predmet: redukcia Gembird
146/2020
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
30,85 EUR
26.01.2021
Predmet: redukcia k PC VGA
31/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
30,87 EUR
21.02.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
97/2014
faktúra
Renewably energy systems s.r.o
45507660
31,10 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky - buzola
111/2022
faktúra
CONTAX s.r.o
495494472
31,45 EUR
11.01.2023
Predmet: šachy drevené
2020022
objednávka
ALZA.cz.a.s.
31,50 EUR
10.08.2020
Predmet: switch TP link
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link
115/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
31,74 EUR
18.08.2014
Predmet: voda Abrahámska
30/2021
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
31,77 EUR
13.05.2021
Predmet: školské ovocie
2024017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
08.07.2024
Predmet: tlač triednzch kníh
69/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
26.08.2024
Predmet: tlač triednej knihy
185/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,26 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
43/2015
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
18.05.2015
Predmet: rež.náklady stravníkov šj
218/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
32,34 EUR
06.02.2017
Predmet: rež.náklady stravníkov
2018030
objednávka
Europosters s.r.o
32,40 EUR
23.11.2018
Predmet: Plastové lišty na plagáty
94/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,50 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Fučíkova
34/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,63 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
114/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Fučíkova
126/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón Fučíkova
167/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón Fučíkova
190/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.12.2014
Predmet: za telefón
2/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
25/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
47/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
69/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
85/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
98/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Fučíkova
124/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
148/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
165/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
184/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
7/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón Fučíkova ul.
28/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
81/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón Fučíkova
103/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón Fučíkova
117/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón Fučíkova
203/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,65 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón Fučíkova
9/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,69 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
15/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
32,75 EUR
25.03.2025
Predmet: prenájom kopírky
2021017
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
32,78 EUR
20.09.2021
Predmet: učebnice
73/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
32,78 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
137/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,82 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon Fučíkova
51/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,93 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón + internet ZŠ Abrahámska
101/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
33,00 EUR
12.05.2016
Predmet: revízia plynovodu Fučíkova
2019026
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
33,00 EUR
22.11.2019
Predmet: publikácia !Učtovné súvzťažnosti 2020"
13/2020
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
33,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2020"
134/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
27.11.2020
Predmet: údržba softvéru