organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
181/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
26.12.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
88/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
13.06.2019
Predmet: rež. náklady stravovania zamestnancov
140/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
40,82 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
83/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,86 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
122/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,99 EUR
31.07.2013
Predmet: fa za telefon
56/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,99 EUR
28.04.2014
Predmet: telefon
79/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,99 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
3/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
37/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
95/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Abrahámska
112/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Abrahámska
124/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón+v internet Abrahámska
168/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón MŠ
188/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefń
61/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
41,16 EUR
25.04.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
103/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,29 EUR
30.07.2013
Predmet: telefón MŠ
2018027
objednávka
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
16.11.2018
Predmet: materiál - šiltovky
167/2018
faktúra
Reklamné Predmety s.r.o
48138495
41,34 EUR
26.12.2018
Predmet: bavlnené čiapky pre súbor
6/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,40 EUR
21.03.2022
Predmet: prenájom kopírky
47/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,44 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
202/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,48 EUR
29.01.2017
Predmet: telefón
182/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,50 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
172/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,50 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
2023004
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
41,54 EUR
16.02.2023
Predmet: školské tlačivá
13/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,54 EUR
20.03.2023
Predmet: tlačivá vysvedčení
145/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,55 EUR
31.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,59 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
47/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,87 EUR
03.06.2013
Predmet: telefón
105/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
41,91 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za telefon
11/2012
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
42,00 EUR
24.05.2012
Predmet: voda
159/2015
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.12.2015
Predmet: prenájom web priestoru
176/2016
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prenájom web priestoru
201721
objednávka
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
23.10.2017
Predmet: prenájom web priestoru
148/2017
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom web priestoru
2018022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
42,00 EUR
05.11.2018
Predmet: webhosting - prevádzkovanie internetovej stránky
157/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
42,00 EUR
22.11.2018
Predmet: internetová stránka školy
11/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
42,00 EUR
01.03.2019
Predmet: revízia plynovodu kotolňa
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
147/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,11 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon Abrahámska
93/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
42,16 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
82/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,20 EUR
19.11.2021
Predmet: prenájom kopírky
126/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,26 EUR
31.07.2013
Predmet: telefon MŠ
75/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,35 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
171/2017
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
21.11.2017
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
79/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
06.06.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
25/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
01.03.2019
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
7/2011
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,46 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
144/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,48 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
162/2019
faktúra
Technické služby
37849760
42,48 EUR
30.01.2020
Predmet: odvoz odpadu
93/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
42,63 EUR
12.05.2016
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
2/2012
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,65 EUR
22.05.2012
Predmet: telefón
32/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
42,65 EUR
06.05.2013
Predmet: tonery
150/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,65 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Fučíkova
29/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,71 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefon
108/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,79 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón orange
112/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
43,00 EUR
11.01.2023
Predmet: údržba software
7/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
43,07 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom kopírky
63/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,19 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
123/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,24 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
63/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,31 EUR
28.04.2014
Predmet: telefon Abrahámska
117/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,34 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
20/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,44 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
165/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,49 EUR
15.10.2014
Predmet: za telefón
89/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
108/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
120/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
143/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
158/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
12.11.2019
Predmet: telefón
176/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
193/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
6/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
38/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
55/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
64/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
42/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.08.2023
Predmet: publikácia "Učtovné "súvzťažnosti"
83/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,52 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
6/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,55 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
27/2012
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
43,60 EUR
20.09.2012
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
23/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,68 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón