organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2011
faktúra
Spojená škola
36094234
47,04 EUR
17.03.2011
Predmet: za stravovanie
57/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,10 EUR
09.05.2011
Predmet: telefón
23/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,18 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
114/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
47,20 EUR
11.08.2016
Predmet: telefón
205/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
47,21 EUR
29.01.2017
Predmet: toner
1004
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
47,21 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
2024019
objednávka
Vlajky.EU s.r.o
28511042
47,26 EUR
12.08.2024
Predmet: vlajka SR a EU
27/2014
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
47,27 EUR
19.03.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
9/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
47,50 EUR
20.03.2023
Predmet: tonery
137/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,65 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón Fučíkova
2/2011
faktúra
Ajfa + avis s.r.o
31602436
48,00 EUR
14.03.2011
Predmet: predplatné publikácie
79/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
48,10 EUR
31.08.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
13/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,24 EUR
20.03.2024
Predmet: školské tlačivá
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
155/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,35 EUR
23.10.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
113/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,35 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kopírky
144/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,43 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
89/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,47 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón
144/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
48,66 EUR
15.09.2015
Predmet: telefon
02
oznam
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
29.05.2014
Predmet: finančný dar " Tanuljunk az Új Szóval"
85/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky Új szó
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
3/2012
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,00 EUR
22.05.2012
Predmet: predplatné publikácie " Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
164/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,20 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia júl Fučíkova
48/2013
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
03.06.2013
Predmet: publikácia " čo má vedieť mzdová učtovníčka"
18/2014
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
08.03.2014
Predmet: publikácia" čo má vedieť mzdová učtovníčka"
16/2015
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
17.02.2015
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
59/2016
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
04.05.2016
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
29/2017
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
21.02.2017
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
45/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
49,69 EUR
18.05.2015
Predmet: telefón
58/2013
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
49,80 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
139/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
49,87 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
24/2021
faktúra
Spojená škola
36094234
49,95 EUR
14.04.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
180/2016
faktúra
Spojená škola
36094234
49,98 EUR
03.01.2017
Predmet: rež.náklady stravovania
2018012
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
50,00 EUR
24.09.2018
Predmet: učebné pomôcky - prvouka
130/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
50,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebnice prvouky
2024020
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
50,00 EUR
27.08.2024
Predmet: výroba poštových poukazov pre MŠ a ŠKD
2019031
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
50,30 EUR
12.12.2019
Predmet: licencia Eset na 2 roky
93/2013
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
50,50 EUR
22.07.2013
Predmet: učebné pomôcky
61/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,54 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón MŠ
30/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,29 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
2021029
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
51,50 EUR
08.11.2021
Predmet: tonery
104/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
51,50 EUR
30.01.2022
Predmet: toner
2023034
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
11.09.2023
Predmet: učebnice
93/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
2022/034
objednávka
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
28.11.2022
Predmet: šachová súprava
116/2022
faktúra
Ludopolis s.r.o
47619431
51,80 EUR
11.01.2023
Predmet: šachová súprava DGT
82/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
52,00 EUR
31.08.2020
Predmet: tonery
2023003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
52,00 EUR
16.02.2023
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v roku 2023
85/2016
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
52,33 EUR
12.05.2016
Predmet: tonery
48/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
52,43 EUR
10.08.2022
Predmet: prenájom kopírky
63/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
11.05.2018
Predmet: revízia komínov
29/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
26.03.2019
Predmet: revízia komínov a dymovodov
2024032
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
55/2011
faktúra
Spojená škola
36094234
52,92 EUR
09.05.2011
Predmet: režijné náklady stravovania
34/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
52,98 EUR
13.05.2021
Predmet: prenájom tlačiarne
17/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
52,98 EUR
21.03.2022
Predmet: prenájom kopírky
63/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
53,00 EUR
10.06.2019
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
3/2022
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
53,00 EUR
21.03.2022
Predmet: archivácia údajov
31/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
53,00 EUR
09.08.2022
Predmet: archivácia údajov
7/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,35 EUR
20.03.2024
Predmet: prenájom kopírky
84/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,50 EUR
13.06.2019
Predmet: školské tlačivá
99/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,63 EUR
29.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
43/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,00 EUR
29.06.2021
Predmet: prenájom kopírky
115/2022
faktúra
Itcomplet s.r.o
47629843
54,00 EUR
11.01.2023
Predmet: wifi Xiaomi
1001
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
54,05 EUR
30.01.2022
Predmet: školské ovocie
2/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
54,59 EUR
21.03.2022
Predmet: toner
39/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,89 EUR
21.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
6/2018
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
54,90 EUR
05.03.2018
Predmet: publikácia"Čo má vedieť mzdová učtovíčka"
38/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,90 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom kopírky
110/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,92 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
93/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,46 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón MŠ
187/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
03.01.2017
Predmet: voda Abrahámska
96/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
24.09.2018
Predmet: voda Abrahámska
90/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
55,95 EUR
19.11.2021
Predmet: prenájom kopírky
97/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
56,00 EUR
17.11.2022
Predmet: údržba software
114/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
56,37 EUR
11.01.2023
Predmet: prenájom tlačiarne
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA