organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018102
faktúra
SPP
867,00 EUR
12.07.2018
Predmet: plyn
2018121
faktúra
SPP
867,00 EUR
13.09.2018
Predmet: plyn
2018135
faktúra
spp
867,00 FJD
13.09.2018
Predmet: plyn
2018151
faktúra
SPP
867,00 EUR
22.01.2019
Predmet: dodavka plynu
2018180
faktúra
SPP
867,00 EUR
22.01.2019
Predmet: dodavka plynu
2018204
faktúra
SPP
867,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn
292015
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
867,56 EUR
09.12.2015
Predmet: odstránenie porevíz.závady na osvetlenie
pav.A prízemie
2018227
faktúra
spp
871,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn
DF2025/66
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
875,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2021/211
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
875,70 EUR
11.11.2021
Predmet: tlačiareň canon ir-2425+toner2stupeň
1301023322
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
882,00 EUR
14.03.2014
Predmet: počítačová zostava
DF2023/178
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
884,53 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery podľa zoznamu
DF2023/57
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
889,84 EUR
19.04.2023
Predmet: Vodne a stocne 01-03/2023
DF2025/61
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
893,94 EUR
11.06.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2380119387
faktúra
Lyreco
35958120
899,27 EUR
22.08.2013
Predmet: biela tabula
kanc.papier
kanc.potreby
201810
zmluva
anonymný darca
900,00 EUR
27.12.2018
Predmet: anonymny da
O2023/48
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
900,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Tlaciaren
O2023/122
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
900,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Tonery podľa zoznamu
O2023/49
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
900,50 EUR
10.05.2023
Predmet: Vytavrny material podla prilohy
O2024/141
objednávka
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová, 82107 Bratislava
35927097
906,40 EUR
23.08.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
DF2024/186
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
906,40 EUR
16.09.2024
Predmet: Matematika 5-9.ročník
O2024/229
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJ podľa prílohy
DF2024/300
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJpodľa prílohy
DF2020012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
913,00 EUR
11.03.2020
Predmet: plyn
DF2020020
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
35815256
913,00 EUR
11.03.2020
Predmet: plyn
DF2020039
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
35815256
913,00 EUR
17.04.2020
Predmet: plyn
DF2020/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn
DF2020/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn
DF2020/39
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn
DF2020066
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
35815256
913,00 EUR
11.06.2020
Predmet: dodavka plynu
DF2020075
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s.
35815256
913,00 EUR
11.06.2020
Predmet: dodavka plynu
DF2020/91
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
27.07.2020
Predmet: plyn
DF2020/113
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
24.09.2020
Predmet: plyn
DF2020/131
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
24.09.2020
Predmet: plyn
DF2020/145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
25.11.2020
Predmet: plyn
DF2020/178
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
25.11.2020
Predmet: plyn
DF2020/214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
O2022/44
objednávka
BALU TECH, s.r.o., Suchovská, 917 01 Trnava
48132390
915,71 EUR
04.05.2022
Predmet: posuvný pohon brána +príslušenstvo
DF2022/80
faktúra
BALU TECH, s.r.o.
48132390
915,71 EUR
23.06.2022
Predmet: posuvný pohon brána +príslušenstvo
DF2025/85
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
915,93 EUR
11.06.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
15800987
faktúra
Conatex, uč.pom.
916,00 EUR
11.02.2016
Predmet: učebné pomôcky pre fyziku
DF2020/235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
917,00 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
2018162
faktúra
Trubac milos
918,00 EUR
22.01.2019
Predmet: malovanie priestorov
O2024/97
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
918,02 EUR
04.06.2024
Predmet: Maľovanie a oprávky podľa prílohy
DF2024/135
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
918,02 EUR
27.06.2024
Predmet: Maľovanie a oprávky podľa prílohy
O2020125
objednávka
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
922,98 EUR
11.11.2020
Predmet: HP250G7 15.6FHD silver 2x
DF2020/208
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
922,98 EUR
25.11.2020
Predmet: HP250G7 15.6FHD silver 2x
O2020094
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
21.09.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
DF2020/158
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
25.11.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce,umývadla pre 1 a 2st
DF2022/20
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
927,90 EUR
25.02.2022
Predmet: kancelársky materiál
DF2024/277
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
928,83 EUR
05.12.2024
Predmet: Kávovary
O2024/208
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
928,83 EUR
05.12.2024
Predmet: Kávovary
O2023/114
objednávka
Filozofická fakulta, Katedra tel.výchovy a športu, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
30232295
930,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Kurz pre pedagógov-inštruktor zjazdového lyžovania
DF2023/164
faktúra
Filozofická fakulta, Katedra tel.výchovy a športu
30232295
930,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Kurz pre pedagógov-inštruktor zjazdového lyžovania
O2022/14
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná 10, 91838 Trnava
44883471
932,40 EUR
11.02.2022
Predmet: kancelársky materiál
O2021/106
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra
44500211
936,40 EUR
22.09.2021
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6R Geografia 5-9R, Dejepis 5,7R spolu 248ks
2018247
faktúra
Žák Martin
44100094
940,00 EUR
11.03.2019
Predmet: vyroba nabytku a montaz
151113
faktúra
Praktik Cífer s.r.o.
47814608
941,00 EUR
11.02.2016
Predmet: notebook 2 ks HP 350 G2
usb kľúče
DFE2022/77
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
942,82 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
O2023/94
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
943,50 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Matematika
DF2023/130
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
943,50 EUR
05.09.2023
Predmet: Matematika PZ
DF2020/134
faktúra
HUTÁR MARIÁN
35176547
946,50 EUR
24.09.2020
Predmet: záhradnícke práce,kvety, stromy, okrasné dreviny,kameň, záhradnícky substrát, geotextília, okraj, k
62017
faktúra
trubač miloš
947,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie truied, dveri, soklov
231
faktúra
trubač miloš
950,00 EUR
15.02.2018
Predmet: malovanie
O2020074
objednávka
HUTÁR MARIÁN
35176547
950,00 EUR
17.08.2020
Predmet: záhradnícke práce
kvety, stromy, okrasné dreviny
kameň, záhradnícky substrát, mulčovacia kôra, geotextília, plastový okraj, ekokryl
DF2021/240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
953,68 EUR
04.01.2022
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
52017
faktúra
trubač miloš
955,00 EUR
23.10.2017
Predmet: malovanie tried
DF2019254
faktúra
VALUCH RÓBERT - ROVAA
958,00 EUR
24.01.2020
Predmet: stôl gewo cs pro 2ks
Z202201
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
960,00 EUR
16.03.2022
Predmet: poskytnutie Grantu za projekt Digitálna generácia v Hrnčiarovciach - Programujeme micro.bit
O2019137
objednávka
VALUCH RÓBERT - ROVAA
961,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Stôl Gewo CS PRO 2ks
242014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
961,31 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie pav.A
DF2019166
faktúra
Evicon sro
962,50 EUR
22.10.2019
Predmet: úprava terénu, nakládka a prevoz odpadu
201889
faktúra
Stazokov
968,00 EUR
06.06.2018
Predmet: vyroba lomenej mreze,
oprava stlpikov
vykopove prace
O2023/74
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
DF2023/105
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
534120405
faktúra
MYDVASlovakia
35937548
971,40 EUR
12.11.2012
Predmet: 2 ks skriňa do triedy
písací stôl
rozvrhová tabuľa+ magnetické pásky
DF2019071
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
972,66 EUR
21.05.2019
Predmet: elektormontážne práce
2018143
faktúra
BRUSPARKET SRO
978,20 EUR
13.09.2018
Predmet: renovacia parkiet
DF2025/45
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
978,61 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2019035
objednávka
elma-mar sk s.r.o.
980,00 EUR
17.04.2019
Predmet: elektromontážne práce