organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2023/152
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 600,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
O2024/158
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
1 600,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
O2025/13
objednávka
DAMITO, Brunovce 86, 916 25 Brunovce
44148542
1 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
7174520235
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
7174520235
faktúra
Slovenský plyn priem.
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7227896217
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7192931762
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7184588426
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7174637904
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7223011788
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
72030776800
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
7258060043
faktúra
Slovenský plyn priem.
1 613,00 EUR
10.11.2014
Predmet: plyn
DF2021/6
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
24.03.2021
Predmet: plyn
DF2021/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
24.03.2021
Predmet: plyn
DF2021/32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/50
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/72
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
04.06.2021
Predmet: plyn
DF2021/92
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/132
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/155
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2021/189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2021/218
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 621,00 EUR
14.03.2014
Predmet: pllyn
DF2024/14
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Plyn
DF2024/48
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
13.03.2024
Predmet: Plyn
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
04.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/160
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
26.07.2024
Predmet: Plyn
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2021/237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 625,00 EUR
04.01.2022
Predmet: plyn
DF2024/289
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
O2024/219
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
DF2022/145
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 647,00 EUR
02.09.2022
Predmet: CP- Interaktivny set
130102123
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
1301402122
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
O2024/78
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 655,55 EUR
02.05.2024
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/131
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 655,55 EUR
14.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
O2020149
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1st
podla prilohy
DFZ2020/12
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
DF2020/252
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
O2023/108
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 659,90 EUR
18.10.2023
Predmet: Nábytok pre predškolákov podľa zoznamu
DF2023/183
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 659,90 EUR
29.11.2023
Predmet: Vybavenie predškoláckej triedy podla prílohy
O2023/147
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
DF2023/202
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 660,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Vonkajsie posedenie pre predskolakov podla zoznamu
534120297
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
35937548
1 664,64 EUR
24.10.2012
Predmet: 7 ks školské stoly a stoličky
katedra
skrinka
O2023/115
objednávka
Slovenské centrum obstarávania, o.z., Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
42260515
1 666,80 EUR
03.11.2023
Predmet: Realizácia V.O. na dodávateľa zemného plynu
O2024/108
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/109
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/136
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/137
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2022/234
faktúra
TT Comp s.r.o.
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
O2022/152
objednávka
TT Comp s.r.o., Gábora Steinera 11, 917 01 Trnava
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
O2022/10
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
1 677,52 EUR
24.01.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
DF2022/11
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
1 677,52 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava osvetlenia a elektriny v zborovni 1st
E2019014
oznam
Opálková Eva
1 685,00 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
O2019135
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
1 685,00 EUR
16.12.2019
Predmet: zostava - veža nízka pre mŠ
DF2019246
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
1 685,00 EUR
24.01.2020
Predmet: zostava veža nizka - pre mš
141310543
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
1 690,00 EUR
14.03.2014
Predmet: interaktívna tabuľa M S
141310541
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o
31360513
1 690,00 EUR
14.03.2014
Predmet: interaktívna tabuľa ZŠ
DF2024/273
faktúra
Z + M servis a. s.
44195591
1 690,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa
O2024/197
objednávka
Z + M servis a. s., Martinčekova 17, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
44195591
1 690,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa
251
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
1 691,00 EUR
15.03.2017
Predmet: počítače, projektor
135
faktúra
AA elektro s.r.o
1 693,90 EUR
23.08.2016
Predmet: oprava a vymena osvetlenia
DF2023/221
faktúra
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o.
31641199
1 695,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ksTelesá s rôznou hmotnosťou 4ksElektronická váha 6ks
O2023/154
objednávka
UČEBNÉ POMôCKY s.r.o., Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica
31641199
1 696,50 EUR
09.01.2024
Predmet: Včela medonosná 1ks Telesá s rôznou hmotnosťou 4ks Elektronická váha 6ks
O2019134
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
1 697,00 EUR
16.12.2019
Predmet: kolotoč pre MŠ
DF2019245
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
1 697,00 EUR
24.01.2020
Predmet: kolotoč do mš
201888
faktúra
Stazokov
1 699,00 EUR
06.06.2018
Predmet: posuvna brana