Dokumenty:
zobraziť na stránke
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
82/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
159,48 EUR
15.04.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
133/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
3581
163,00 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku plynu
269/09
zmluva
Ing. Marián Pilka
438222231
170,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Mandátna zmluva
164/2011
faktúra
JRT s.r.o.
36384330
170,00 EUR
09.08.2011
Predmet: prevedené ozvučenie kultúrneho podujatia
140/2011
faktúra
MONTY s.r.o.
34137645
173,04 EUR
13.07.2011
Predmet: bojler
22/2011
zmluva
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
174,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 004/2011/IT
69/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
175,19 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
38/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,49 EUR
21.03.2011
Predmet: mobilný operátor
93/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,82 EUR
15.04.2011
Predmet: faktúry za telefóny
66/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
176,31 EUR
22.03.2011
Predmet: mobilný operátor
254/11
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,29 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
176/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,34 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón Orange
131/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
180,52 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
5/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
182,50 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava
126/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
183,82 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
32/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.03.2011
Predmet: Doprava
61/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
22.03.2011
Predmet: doprava
90/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
108/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava
137/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
13.07.2011
Predmet: doprava
157/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.07.2011
Predmet: doprava
181/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
09.08.2011
Predmet: Doprava
212/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: doprava
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
151/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
184,46 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
246/11
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
186,00 EUR
10.11.2011
Predmet: tlač ročných nástenných kalendárov
166/2011
faktúra
SIAD Slovakia spol. s. r.o.
35746343
190,48 EUR
05.09.2011
Predmet: technické pomôcky
12/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
191,28 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava Šútovo-Or. Poruba
183/2011
faktúra
Fačko Martin
40973697
194,40 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
75/2011
faktúra
Združenie divadelných ochotníkov Slovenska
194,70 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
205/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
195,00 EUR
21.10.2011
Predmet: ukladanie panelov na cestu zničenú povodňami
71/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
196,28 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
33/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
197,10 EUR
18.03.2011
Predmet: Obedy
118/2011
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
198,46 EUR
25.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
2011/8/31
zmluva
Ján Badáň
200,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Kúpno predajná zmluva
109/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
201,38 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
260/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
205,32 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
129/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
205,80 EUR
13.07.2011
Predmet: čistiace prostriedky
261/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
208,92 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
121/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
209,71 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
41/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31405901
214,92 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
125/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
216,78 EUR
25.05.2011
Predmet: štrk
146/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
223,80 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
10052011/3
zmluva
DSi DATA, s.r.o.
36399493
225,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme priestorov na umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete
206/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
228,66 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
151/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
230,44 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
308/09
zmluva
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
234,68 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
251/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
242,33 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
62/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
245,70 EUR
22.03.2011
Predmet: obedy
136/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Žaškov
00651141
252,00 EUR
13.07.2011
Predmet: mulčovanie tráv a prejazdy
8/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
278,81 EUR
16.03.2011
Predmet: poskytnutie vlečiek na vývoz snehu z krajníc ciest
2011/
zmluva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
296,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
3/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Spoločný obecný úrad
79/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
15.04.2011
Predmet: preddavok na činnosť Spoločného obecného úradu
152/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
18.07.2011
Predmet: uhradenie preddavku podľa Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
139/2011
faktúra
Rastislav Škvarka
37361490
302,22 EUR
13.07.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
211/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
313,00 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
55/2011
faktúra
Ján Matlák
37356551
327,20 EUR
21.03.2011
Predmet: vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky objekt - Obecný úrad
56/2011
faktúra
OZO, a.s.
36380415
332,22 EUR
21.03.2011
Predmet: doúčtovanie za zmesový komunálny odpad
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
184/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
376,67 EUR
21.10.2011
Predmet: pretláčanie dažďových rúr
106/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
389,00 EUR
25.05.2011
Predmet: úhrada za zemný plyn
182/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
391,50 EUR
09.08.2011
Predmet: obedy mesiac júl
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
88/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
432,00 EUR
15.04.2011
Predmet: obedy
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
41/2011
zmluva
Katastrálny úrad v Žiline
37808095
448,11 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva č. 11/2011 o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
128/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
475,20 EUR
13.07.2011
Predmet: Obedy za mesiac máj 2011
67/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
485,76 EUR
22.03.2011
Predmet: Poistné za havarijné poistenie
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
35/2011
zmluva
ÚPSVaR DK
37905511
500,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. 06/§50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti