organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88
faktúra
Vedius Soft s.r.o.
27440354
661,38 EUR
07.07.2023
Predmet: VSE teleskop, ďalekohľad
88
faktúra
Vedius Soft s.r.o.
27440354
661,38 EUR
11.10.2024
Predmet: VSE teleskop, ďalekohľad
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
396/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
663,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
189
faktúra
ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
36212032
664,05 EUR
14.10.2020
Predmet: Krovinorez
317
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
664,63 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
317
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
664,63 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
353
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
665,83 EUR
28.01.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
29.04.2020
Predmet: dopravné
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
09.07.2020
Predmet: dopravné
37
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
666,13 EUR
14.10.2020
Predmet: dopravné
131
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
666,26 EUR
09.07.2020
Predmet: Materiál - údržba
131
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
666,26 EUR
14.10.2020
Predmet: Materiál - údržba
144
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
667,44 EUR
26.07.2021
Predmet: vodné, stočné
144
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
667,44 EUR
29.03.2022
Predmet: vodné, stočné
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
668,16 EUR
07.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
170
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
669,37 EUR
22.02.2017
Predmet: osvetlenie kuchy.
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
671,74 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
671,74 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
275
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
672,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné žiaci
91
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
673,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
91
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
673,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
71
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
679,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
71
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
679,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
83
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
680,23 EUR
09.07.2020
Predmet: vodné, stočné
83
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
680,23 EUR
14.10.2020
Predmet: vodné, stočné
38/§52a/2015/ŠR
oznam
UPSVaR
35556706
680,40 EUR
10.08.2015
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
14.10.2022
Predmet: Dopravné
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
199
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
691,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie D, B
195
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
692,70 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
22.04.2022
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
352
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
697,99 EUR
28.01.2021
Predmet: Informačné tabule
209
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
698,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektronická stravná poukážka
243
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
700,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotokniha
325
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
700,22 EUR
12.02.2024
Predmet: vodné, stočné
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
177
faktúra
GIBA-STAV s.r.o.
50002147
706,80 EUR
26.10.2017
Predmet: hliníkové okná šj
140
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
707,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
340
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
708,63 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
709,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
77
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,39 EUR
26.07.2021
Predmet: Stravovanie žiaci
77
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,39 EUR
29.03.2022
Predmet: Stravovanie žiaci
330
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
711,74 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
116
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
712,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Potraviny HN
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
180
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
715,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Prehliadka kotla
7451021025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
715,87 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
434/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné zamestnanci
470/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
173
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
719,28 EUR
22.02.2017
Predmet: dlažba dielne
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
719,40 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné žiakov
56
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
720,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
22.04.2022
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
4004
faktúra
Renáta Berešová
40038815
721,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Hra Počasie MŠ