organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140550
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
516,67 EUR
02.09.2014
Predmet: Kosačka motorová
274
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,04 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina ZŠ
222
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
517,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
275
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
519,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
275
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
519,24 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
367
faktúra
Pavol Plachý
33265518
523,08 EUR
28.01.2021
Predmet: Renovácia parkiet
132
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
524,90 EUR
26.07.2021
Predmet: Dopravné
132
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
524,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
79
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
525,03 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
136
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
526,08 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
136
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
526,08 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
309
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
530,56 EUR
29.03.2022
Predmet: LCD monitor
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
531,20 EUR
09.07.2020
Predmet: Toner
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
531,20 EUR
14.10.2020
Predmet: Toner
7451021024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
531,29 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
03/2015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
532,52 EUR
09.04.2015
Predmet: materiál a predpríprava na ústredné kúrenie
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
14.07.2022
Predmet: Elektrina
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
112
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,55 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
315
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
532,57 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektrina
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
14.10.2022
Predmet: vodné, stočné
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
535,49 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
26.07.2021
Predmet: OOP MOM
33
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
535,60 EUR
29.03.2022
Predmet: OOP MOM
514/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
535,92 EUR
10.05.2016
Predmet: strava zamestnanci
318
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
536,25 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
243
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
537,71 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
75
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
538,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava zamestnanci
75
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
538,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
292
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
539,11 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamestnanci
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
6
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
539,59 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina ZŠ
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
157
faktúra
AD REM
11782889
540,50 EUR
22.02.2017
Predmet: učebnice ANJ
169
faktúra
AD REM
11782889
540,50 EUR
22.02.2017
Predmet: učebnice ANJ
12177
faktúra
FARMING, družstvo
541,67 EUR
06.08.2012
Predmet: tlač brožúry
2122933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
541,80 EUR
24.10.2012
Predmet: lavičky TV
4876
faktúra
Renáta Berešová
40038815
542,72 EUR
23.11.2015
Predmet: Strava zamestnanci
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
26.07.2021
Predmet: Žiarič PROLUX
28
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
543,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Žiarič PROLUX
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
544,46 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
544,46 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
14.10.2022
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
162
faktúra
LiberaTerra, s.r.o.
35927097
547,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Testovanie 9 II.vydanie
325
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
549,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
17/1/8/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
549,93 EUR
16.08.2016
Predmet: Stoličky
17FK/1/8/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
549,93 EUR
15.11.2016
Predmet: Stoličky kuchyňka
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
29.04.2020
Predmet: strava zamestnanci
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
67
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
553,41 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
97
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
554,20 EUR
22.02.2017
Predmet: UP Tmobile
258
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
555,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
22.04.2022
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
14.07.2022
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektrina
19
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
556,49 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
3922
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
556,80 EUR
12.04.2013
Predmet: strava zamestnanci
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
557,81 EUR
16.08.2016
Predmet: Žiarivky, luster, spínač
16000398
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
557,81 EUR
15.11.2016
Predmet: Osvetlenie školskej kuchyne
256
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
557,84 EUR
22.02.2017
Predmet: UP enviro
0393/12
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
558,33 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky ENVIRO
274
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
559,31 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
274
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
559,31 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice
227
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
561,43 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
7002178508
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
561,78 EUR
23.11.2015
Predmet: Kuchynka
165
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
561,99 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
357/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
563,76 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
213
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
564,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dosky na pracovné stoly
213
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
564,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dosky na pracovné stoly