organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1511207
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
614,83 EUR
09.12.2015
Predmet: Vš.materiál, dvere - knižnica
230
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
615,00 EUR
26.10.2017
Predmet: náučné tabule
187
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
615,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
187
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
615,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
305
faktúra
B2B partner
44413467
616,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelárske kreslo
345/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
617,12 EUR
13.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
164
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
617,29 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
146
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
618,28 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
121471
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
618,29 EUR
28.08.2012
Predmet: plávajúca podlaha
182
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
621,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Nábytok - regionálna izba
303
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
622,13 EUR
28.01.2021
Predmet: dopravné žiaci
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
130609
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
625,00 EUR
05.08.2013
Predmet: kamerový systém
3492
faktúra
Renáta Berešová
40038815
626,40 EUR
25.05.2012
Predmet: strava zamestnanci
308
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
627,32 EUR
29.03.2022
Predmet: dopravné
14000653
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
627,99 EUR
12.02.2015
Predmet: elektro materiál
2015090
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,46 EUR
08.12.2015
Predmet: Pracovné ochranné oblečenie
134
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,96 EUR
09.07.2020
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
134
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
629,96 EUR
14.10.2020
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
4004201218
faktúra
daffer s.r.o.
36320439
631,67 EUR
12.02.2015
Predmet: skrinka na tablety
302
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
632,00 EUR
12.04.2023
Predmet: ASUS Vivobok
302
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
632,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ASUS Vivobok
92
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
632,50 EUR
07.07.2023
Predmet: Komposter VSE Prírodná rozmanitosť
92
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
632,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Komposter VSE Prírodná rozmanitosť
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektrina
123
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
634,69 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
12.04.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
07.07.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
17.04.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
23.07.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
16.10.2019
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
17
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
637,50 EUR
22.01.2020
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
311
faktúra
R and D Publishing spol. s r.o.
36396486
638,00 EUR
22.01.2020
Predmet: učebnice AJ
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
14.10.2022
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
150
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
640,80 EUR
07.07.2023
Predmet: Magnetická mapa v hliníkovom stojane
326
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
641,04 EUR
22.02.2017
Predmet: svietidlá
172
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,61 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
172
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,61 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
315
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
643,50 EUR
22.01.2020
Predmet: strava zamestnanci
265
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
645,32 EUR
28.01.2021
Predmet: Dopravné
16
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
646,55 EUR
11.10.2024
Predmet: El.zásuvky zborovňa
17
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
647,58 EUR
22.02.2017
Predmet: materiál
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
14.07.2022
Predmet: IBC kontajner
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
12.04.2023
Predmet: IBC kontajner
116
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
649,20 EUR
07.07.2023
Predmet: IBC kontajner
275
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
649,33 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
205
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
649,38 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske
385/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
649,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy za mesiac december
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
132
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
649,60 EUR
22.02.2017
Predmet: preprava ŠKvP
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
80
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
649,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
340/12
faktúra
Renáta Berešová
651,92 EUR
12.03.2012
Predmet: strava zamestnanci
318
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
654,00 EUR
12.04.2023
Predmet: kalendár
318
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
654,00 EUR
07.07.2023
Predmet: kalendár
73
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
654,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
291
faktúra
Ján HREŇO
10807837
657,60 EUR
22.01.2020
Predmet: odborná prehliadka kotlov
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
29.04.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
09.07.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
70
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
659,57 EUR
14.10.2020
Predmet: ubytovanie LIVEPO
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
88
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
659,70 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
174
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
659,92 EUR
22.02.2017
Predmet: stoličky
341
faktúra
Zdruz.na pom.ľud.ment.p.
31959270
660,00 EUR
25.01.2019
Predmet: reklamné tabule
201
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
29.03.2022
Predmet: prehliadka kotlov
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
206
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
660,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prehliadka kotlov
108
faktúra
ABA VT s.r.o.
47512814
660,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Výroba plachty MŠ - pieskovisko
150
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
660,37 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
511/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
5204
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
11.05.2016
Predmet: strava zamestnanci