Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
403/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
837,52 EUR
05.08.2013
Predmet: strava zamestnanci
32
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
838,24 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
3912
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
840,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
377/11
faktúra
Renáta Berešová
40038815
846,80 EUR
11.12.2012
Predmet: strava zamestnanci
80
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
846,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Notebook Dell
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
2014_24
oznam
Nadácia Pontis
860,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
93
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
863,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
872,40 EUR
11.10.2024
Predmet: dopravné
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
44
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
22.02.2017
Predmet: kúrenie
312
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
873,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
208
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Plyn
220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Plyn ŠJ
252
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: plyn
294
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Plyn ZŠ
333
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
28.01.2021
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn
44
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn ŠJ
69
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn šj
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
44
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ŠJ
69
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn šj
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
238
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
261
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
294
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Plyn ZŠ
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2022
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
538/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
879,28 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava zamestnanci
538/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
879,28 EUR
15.11.2016
Predmet: Strava zamestnanci 6
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
22.04.2022
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
14.07.2022
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
12.04.2023
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
07.07.2023
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
137
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Odborná skúška plynových spotrebičov
143
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
880,40 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
238
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
884,83 EUR
22.02.2017
Predmet: elektro práce
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
887,62 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn - nedočerpanie množstva
« naspäť 1 ...72737475767778... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.