organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8679
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF163/2012
faktúra
Mobellix SK, s.r.o.
35903414
1 123,60 EUR
05.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF040/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 123,93 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22071
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
1 125,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF052/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 130,24 EUR
21.05.2012
Predmet: Vodné,stočné MŠ A.Sl.,MŠ P.Jil. 5.1.-25.4.2012
Zráž.voda MŠ A.Sl.,MŠ P.Jil. 1.2.-30.4.2012
DF357/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 130,62 EUR
01.02.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2022-preplatok MŠ PJ
DF95/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 133,40 EUR
04.06.2021
Predmet: Za dodávku tepla za 05/2021 MŠ AS
1/R22084
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 135,50 EUR
23.10.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
DF208/2014
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 135,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál, učebné pomôcky pre predškolákov
PF16/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 136,23 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
9/2300010
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ.
DF21/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ (KZ ŠR).
DF75/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 144,44 EUR
06.05.2022
Predmet: Za dodávku tepla MŠ za 04/2022 VS10220176
DF89/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 144,84 EUR
05.06.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 5/2015
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
9/2300089
objednávka
Praktik Textil, s.r.o.
44491191
1 155,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Posteľné obliečky a prestieradlá.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
DF153/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 157,92 EUR
10.10.2014
Predmet: Faktúra za teplo 9/2014, MŠ AS
DF095/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 161,39 EUR
03.06.2025
Predmet: Za dodávku tepla 04/2025.
DF194/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 161,70 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka tepla 9/219
1/R13055
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 163,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF191/2013
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 163,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné a školské pomôcky
1/R22106
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 163,81 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
DF298/2022
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 163,81 EUR
09.12.2022
Predmet: Edukačné a pracovnné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS
DF229/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 164,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
p8/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 165,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Preddavková platba za elektrickú energiu MŠ AS
DF52/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 165,70 EUR
15.05.2013
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda od 4.1.2013 do 30.4.2013, MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
PF225/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 168,48 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF022/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 170,27 EUR
13.02.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R22087
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 171,30 EUR
06.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ AS, MŠ PJ.
PF211/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 176,96 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF255/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 177,44 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF177/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 178,46 EUR
07.10.2016
Predmet: Faktúra za teplo 9/2016
DF16/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 181,32 EUR
01.03.2017
Predmet: Odber zemn. plynu za 1/2017, vyučtovanie
DF287/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 185,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kosenie zelene.
PF246/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 188,18 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
1/R13066
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 195,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Sklápateľné ležadlá, školské pomôcky, obdĺžnikový stôl, paravány
DF247/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,23 EUR
04.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 10/2023 MŠ+ŠJ AS
DF108/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,81 EUR
17.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 04/2024 MŠ+ŠJ AS.
1/R22090
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 197,96 EUR
14.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov.
1/R17076
objednávka
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
44103930
1 198,80 EUR
20.12.2017
Predmet: Plynový sporák, vozík servírovací do ŠJ
DF232/2017
faktúra
GASTRO-GALAXI, s.r.o.
44103930
1 198,80 EUR
20.12.2017
Predmet: Sporák plynový, servírovací stolík do ŠJ
DF166/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 199,27 EUR
04.10.2018
Predmet: Za dodávku tepla v 09/2018
1/R17043
objednávka
Anton Kunčík
33996555
1 200,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prípravné práce, samonivelačný poter, pokládka podláh v MŠ P. jilemnického
9/2300028
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 201,22 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (VaV pre MŠ).
DF71/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 201,22 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky-MŠ AS (KZ ŠR).
DF186/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 206,26 EUR
26.10.2018
Predmet: Poistenie budov MŠ AS a MŠ PJ; 2018
1/R19026
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 206,54 EUR
08.06.2019
Predmet: Paplóny, vankúše, obliečky (pre deti AS - nové triedy)
DF119/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 206,54 EUR
04.07.2019
Predmet: Post.súpravy, paplóny, uteráky: nové triedy MŠ AS
DF235/2024
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 230,19 EUR
17.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
9/2300088
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.11.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker.
DF267/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
1 231,91 EUR
13.12.2023
Predmet: Šokový chladič-šoker
DF69/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 234,97 EUR
18.06.2013
Predmet: Faktúra za teplo 5/2013, MŠ A.Sládkoviča
1/R14063
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 237,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Školské pomôcky
10/2400025
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 238,40 EUR
25.03.2024
Predmet: Konferenčné stoličky, sedacia súprava.
DF054/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 238,40 EUR
09.04.2024
Predmet: Konferenčné stoličky, sedacia súprava.
PF77/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 242,59 EUR
18.04.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF22/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 250,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Záloh. faktúra na základe Zluvy o diele č.1/2013
10/2400077
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 250,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF93/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 257,14 EUR
17.06.2016
Predmet: Faktúra za teplo 5/2016
PF097/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 259,20 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF84/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 261,40 EUR
09.06.2017
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS, 5/2017
DF029/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 276,80 EUR
27.04.2012
Predmet: Programové vybavenie SW PaM Softip HR-rozšírenie licencie programového vybavenia v zmysle dodatku č.5 k zmluve č.4027778 zo dňa 12.12.2007
DF242/2023
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 278,42 EUR
20.11.2023
Predmet: Pracovné oblečenie
DF250/2016
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,86 EUR
28.12.2016
Predmet: Chladiaca vitrína ,strúhač zeleniny, príborník, pokrievka na kontajner pre ŠJ
1/R16078
objednávka
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
1 278,89 EUR
14.12.2016
Predmet: Vitrínka chladiaca, strúhač zeleniny, zostava kotúčov, príborník, kryt na nádobu na odpad
DF165/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 281,91 EUR
05.12.2012
Predmet: Licencie, nootebuk,monitor MŠ a ŠJ
PF129/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 285,14 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
DF102/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 288,63 EUR
14.06.2019
Predmet: Za dodávku tepla 05/2019
DF48/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 290,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyučtovanie zálohy fa č.22/2013, klamp.práce podľa zmluvy-oprava strechy, havarij. stav, MŠ A. Sládkoviča
DF007/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Zemný plyn 19.1.-29.2.2012 MŠ
DF020/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zemný plyn 1.3.-31.3.2012 MŠ A.Sl., MŠ P.Jil.
DF033/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Zemný plyn 4/2012 MŠ P.Jilemnického, ŠJ A.Sládkovi´ča
DF050/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Zemný plyn 5/2012 MŠ a ŠJ
DF64/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Zemný plyn 6/2012 MŠ P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF80/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn 1.7.-31.7.2012 MŠ
DF94/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Zemný plyn 1.8.-31.8.2012- MŠ P.Jil.2, ŠJ A.Sl.1130, Žarnovica
DF104/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Zemný plyn 9/2012 MŠ P.Jilemnického 2, ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF123/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn 10/2012 MŠ P.Jilemnického 2, ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF143/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Dodávka plynu 11/12 MŠ P.Jilemnického 2 a ŠJ A.Sládkoviča 1130