organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF038/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 954,89 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku tepla 02/2025
10/2400019
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné pomôcky-MŠ AS.
DF128/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
10/2400048
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
DF121/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
DF41/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 985,74 EUR
09.04.2014
Predmet: Faktúra za teplo 3/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF47/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 991,04 EUR
19.04.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 3/2017
DF332/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 994,63 EUR
29.01.2024
Predmet: Za dodávku tepla 12/2023 MŠ+ŠJ AS
1/R22007
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
2 000,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky do myčiek riadu, na nerez, čistenie elektrických rúr, na plochy a podlahy
DF30/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 001,02 EUR
23.03.2023
Predmet: Za dodávku tepla 2/2023 MŠ+ŠJ AS
DF228/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 008,61 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber tepla za 11/2018
DF15/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 032,62 EUR
25.02.2020
Predmet: Dodávka tepla 1/2020
DF192/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 040,85 EUR
07.12.2013
Predmet: faktúra za teplo 11/2013, MŠ AS
DF09/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 044,19 EUR
08.02.2023
Predmet: Za dodávku tepla 1/2023 MŠ+ŠJ AS
1/R21088
objednávka
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
17.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
JET500PLUS-DPS s montážou
DF271/2021
faktúra
GASTRO-HALL, s.r.o.
31435076
2 057,28 EUR
20.12.2021
Predmet: Umývačka riadu s odpadovým čerpadlom s príslušenstvom pre ŠJ ul.P.Jilemnického
VS 211809
DF13/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 070,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Za dodávku elektrickej energie, 1. splátka, MŠ AS, MŠ PJ
DF123/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 070,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
DF083/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 074,28 EUR
16.05.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2025.
DF234/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 074,85 EUR
08.12.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 11/2015
DF194/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 075,23 EUR
22.08.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 06/2024.
DF100/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,27 EUR
17.05.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2024.
DF068/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2024.
DF049/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 078,58 EUR
05.04.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2025.
DF264/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 080,04 EUR
06.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 09/2024.
DF026/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 085,95 EUR
23.02.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2024.
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
DF166/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 088,40 EUR
26.07.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 05/2024.
DF23/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 102,51 EUR
07.03.2014
Predmet: Faktúra za teplo 02/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF32/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 111,71 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za teplo 2/2016
DF52/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 121,17 EUR
08.04.2016
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 3/2016
DF210/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 151,43 EUR
14.12.2017
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, 11/2017
10/2400033
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
27.03.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
DF066/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.
DF016/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 164,28 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku tepla 01/2025.
DF019/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 170,63 EUR
23.02.2024
Predmet: Za dodávku tepla 01/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF49/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 172,70 EUR
10.04.2015
Predmet: Faktúra za teplo 3/2015
9/2300057
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 191,20 EUR
16.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF173/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 191,20 EUR
22.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF234/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 198,36 EUR
09.12.2016
Predmet: Faktúra za teplo 11/2016
9/2300011
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS.
DF201/2023
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS. (KZ ŠR)
11/2500013
objednávka
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF052/2025
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF42/2019
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 216,05 EUR
11.03.2019
Predmet: Za teplo 02/2019 (MŠ AS)
DF127/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 219,96 EUR
20.06.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 04/2024.
10/2400013
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS
DF035/2024
faktúra
ELARIN s.r.o.
452040841
2 227,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Edukačné učebné pomôcky-MŠ AS.
DF234/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 232,28 EUR
14.01.2015
Predmet: Faktúra za teplo 12/2014
DF51/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 243,28 EUR
06.04.2018
Predmet: Faktúra za teplo 3/2018 v MŠ AS
9/2300094
objednávka
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby.
DF273/2023
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
2 248,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné pomôcky a športové potreby (KZ ŠR)
DF27/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 259,67 EUR
10.03.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 2/2017 v MŠ AS
DF9/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 287,37 EUR
12.02.2014
Predmet: Faktúra za teplo 1/2014
1/R22033
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
01.06.2022
Predmet: Edukačné učebné pomôcky.
DF108/2022
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 288,50 EUR
11.06.2022
Predmet: Učebné edukačné pomôcky pre predškolákov.
DF7/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 325,94 EUR
14.02.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ As za 1/2018
DF261/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,33 EUR
21.01.2019
Predmet: Dodávka tepla za 12/2018, MŠ AS
DF268/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 333,94 EUR
13.01.2016
Predmet: Faktúra za teplo, 12/2015 v MŠ AS
DF25/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 336,44 EUR
06.03.2015
Predmet: Faktúra za teplo 2/2015
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF242/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 361,52 EUR
31.01.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 12/2017
DF223/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 366,27 EUR
24.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013
DF8/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 379,86 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za teplo,1/2015
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
DF28/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 400,72 EUR
10.03.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS, február 2018
DF219/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
2 420,70 EUR
20.12.2013
Predmet: Detský nábytok, školské pomôcky
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
DF24/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 430,52 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka tepla za 2/2013 v MŠ A.Sládkoviča
DF38/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 434,70 EUR
15.04.2013
Predmet: Faktúra za teplo 3/2013 MŠ A.Sládkoviča
DF262/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 437,40 EUR
27.01.2017
Predmet: Faktúra za teplo 12/2016 v MŠ AS
9/2300053
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
29.06.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
DF192/2023
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
28.09.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
DF010/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 490,35 EUR
17.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/2012 MŠ A.Sládkoviča
ZŠJ0042016
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZŠJ0032017
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
2 500,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
1/R17052
objednávka
Anton Kunčík
33996555
2 500,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prípravné práce, pokládka dlažby a obkladov v MŠ PJ
10/2400069
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
2 500,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.