organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71335528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71336752
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
17.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71339933
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71341174
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201603199
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800066
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801017
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,38 EUR
12.02.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530634694
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,38 EUR
19.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ - nákup tlačív
sj-0289
faktúra
Vardar
40410200
17,41 EUR
28.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1013680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,42 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123472
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,44 EUR
31.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166431
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,46 EUR
08.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,49 EUR
07.03.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
sj-10151253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,51 EUR
10.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0172
faktúra
Vardar
40410200
17,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901025
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201903089
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,75 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10180703
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,77 EUR
09.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171739
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,78 EUR
30.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000557
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
17,84 EUR
13.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132026
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,86 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,90 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201600557
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,95 EUR
31.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012102035
faktúra
Euro Trade Company,s.r.o
44044569
18,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2014
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
20.08.2014
Predmet: deratizácia objektu
33/2016
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu
46/2017
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
10.05.2017
Predmet: deratizácia objektu
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
43/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,15 EUR
04.05.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20123471
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,17 EUR
09.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10127419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,19 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,23 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103092
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
05.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105515
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100283
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101773
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,25 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173489
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,27 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530017957
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,30 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,36 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,38 EUR
28.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
30/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,43 EUR
16.03.2021
Predmet: režíjny poplatok na stravnom za zamestnancov
sj-0315
faktúra
Vardar
40410200
18,46 EUR
28.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530607346
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,46 EUR
21.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130100046
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
08.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130104656
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206055
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,52 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170850
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,56 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10171182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,56 EUR
02.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103819
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-32019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
18,60 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0573
faktúra
Vardar
40410200
18,60 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160133
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
15.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144004
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,86 EUR
24.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194791
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,88 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10126635
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170567
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
01.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012/000010
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
18,98 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
Sj-10123399
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,00 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106876
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
63/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
93/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2017
Predmet: dodávka zemného plynu
106/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zemný plyn
sj-20162083
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
25.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj -130107992
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,08 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-42512
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,14 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,14 EUR
08.12.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-10182086
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,17 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71231599
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
01.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky