organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-120108247
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,10 EUR
09.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150106435
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170102948
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170104352
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140108148
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,15 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160108657
faktúra
Hook
36216224
11,15 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170100917
faktúra
Hook
36216224
11,15 EUR
30.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211006
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,15 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105608
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,25 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160109206
faktúra
Hook
36216224
11,25 EUR
17.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
29.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135017
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
20.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103384
faktúra
To i ono
14399806
11,34 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100267
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,35 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20162501
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,39 EUR
24.06.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505387
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,50 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71345787
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
11,52 EUR
18.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801299
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,52 EUR
13.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160100787
faktúra
Hook
36216224
11,55 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109268
faktúra
Hook
36216224
11,64 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-160108012
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
30.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180106605
faktúra
Hook
36216224
11,65 EUR
09.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10165153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,69 EUR
10.10.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod=la telefonickej objednávky
šj-10176327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194533
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,75 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419946
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,76 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901676
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
29.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902693
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200104335
faktúra
Hook
36216224
11,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1065775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,94 EUR
09.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
47/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka plynu
109/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zemný plyn
sj-16220
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
12,05 EUR
12.05.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,16 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102888
faktúra
Hook
36216224
12,17 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121076
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,20 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,26 EUR
27.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164928
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,31 EUR
28.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10174861
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,32 EUR
28.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0671
faktúra
Vardar
40410200
12,35 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153739
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,36 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190107334
faktúra
Hook
36216224
12,39 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100267
faktúra
Hook
36216224
12,41 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172468
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,48 EUR
19.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
12,53 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104777
faktúra
Hook
36216224
12,56 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101013
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,59 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
12,60 EUR
05.05.2014
Predmet: hovorné
131/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
12,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Školské mlieko - projekt - Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program
šj-2019101705
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,63 EUR
17.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180100872
faktúra
Hook
36216224
12,66 EUR
05.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,66 EUR
27.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190108640
faktúra
Hook
36216224
12,68 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107162
faktúra
Hook
36216224
12,71 EUR
04.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10156265
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,76 EUR
02.12.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130111945
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
12,80 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124272
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,84 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71215046
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219045
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219848
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka plynu
sj-10133306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-530423352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,04 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,04 EUR
28.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160391
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,06 EUR
27.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10164847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,07 EUR
28.09.2016
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102178
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
13,20 EUR
28.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10163953
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,21 EUR
29.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky