organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
91/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
20.08.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
102/2014
faktúra
NAY a.s.
35739487
406,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Kombinovaná chladnička; žehlička; ponorný mixér
57/2017
faktúra
Market 24
45865108
407,11 EUR
14.06.2017
Predmet: Detský paplón
60/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
14.06.2017
Predmet: zálohová platba za dodávku tepelnej energie
78/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
10.07.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
85/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
407,69 EUR
14.08.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
šj-530823363
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
409,92 EUR
28.08.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
19/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
414,23 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
148/2020
faktúra
OBI
419,92 EUR
06.11.2020
Predmet: Kovový regál galvanizovaný - 8 ks
47/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
102/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
13.09.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
100/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
423,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Stol pod PC a policami - zostava
48/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
426,00 EUR
23.05.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie
45/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
426,91 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepla
2082013
objednávka
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
431,70 EUR
26.08.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke blezkozvodu zo dňa 18.1.2012
ZO/2022KEP6041-3
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
432,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že dohľad nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom nebol vykonaný riadne.
Ďalej záväzok poskytovateľa vykonať u prevádzkovateľa bezpečnostný audit informačných a monitorovacích systémov a vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom.
187/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
433,67 EUR
25.11.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov a prenosných el. spotrebičov
118/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
440,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Kosenie školského dvora, strihanie a orezanie kríkov, odvoz bio odpadu
fšj-530017873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
440,31 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
113/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
202123
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
443,71 EUR
05.11.2021
Predmet: Revízia blezkozvodu a revízia el. spotrebičov a el. ručných náradí
50/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
444,95 EUR
23.05.2017
Predmet: Zálohová platba na dodávku tepelnej energie
97/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
445,95 EUR
18.09.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
48/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
58/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
73/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
13.10.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
903444833
zmluva
Telekom a.s.
35763469
450,00 EUR
28.04.2014
Predmet: poskytovanie mobilnej siete
133/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
450,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Oprava časti fasády
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
35/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
468,41 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
1-44310780835
dodatok
Telekom a.s.
35763469
479,76 EUR
30.08.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
96/2018
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
480,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
65/2019
faktúra
Služby vám
50013785
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Kosenie trávy a buriny; likvidácia bio odpadu
sj-530418749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
480,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
59/2017
faktúra
GUDE s.r.o.
36408786
482,92 EUR
14.06.2017
Predmet: 2-DV šatník GS2
20/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
493,80 EUR
24.02.2021
Predmet: Vodné, stočné
7/2014
zmluva
HOOK s.r.o.
36216224
499,00 EUR
02.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny a ich výrobkov
1/2016
zmluva
Hook
36216224
499,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka ovocia a zeleniny a ich výrobkov
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
6/2014
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
16.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj potravín
4/2014
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávky a predaj výrobkov z ryby
1/2014
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2014
4/2015
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
10.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb
6/2015
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
11.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj potravín
1/2015
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
499,99 EUR
08.01.2015
Predmet: kolektívny zmluva na rok 2015
5/2016
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj potravín
7/2016
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
499,99 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj výrobkov z rýb
26092017
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,99 EUR
26.09.2017
Predmet: služba Mobilný internet
2028714679
zmluva
Telekom a.s.
35763469
500,00 EUR
06.11.2014
Predmet: hovorné pevnej siete a internetové služby
2/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
D-1-2022
zmluva
Dental One s.r.o.
48035491
500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Finančný dar
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
19/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
503,06 EUR
25.02.2019
Predmet: Vodné, stočné
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
135/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
515,47 EUR
19.12.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
4/2013
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
532,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kupna zmluva č.1303 V /2013
87/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
58/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
62/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
69/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
543,59 EUR
14.09.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné