organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 115,45 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
99/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 116,13 EUR
12.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
159/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 118,12 EUR
06.11.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
180/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 139,32 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
103/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 163,15 EUR
14.12.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
44/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 192,27 EUR
20.04.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
87/2014
faktúra
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 199,94 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava betónovej časti oplotenia
72/2017
faktúra
domos
36590487
1 200,00 EUR
06.07.2017
Predmet: nákup kobercov
31/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 207,81 EUR
27.05.2013
Predmet: vodné stočné a zrážková voda
94/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 212,73 EUR
05.01.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
71/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 232,50 EUR
03.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
62/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 237,49 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
25/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 240,08 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
22/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 241,81 EUR
09.03.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
20/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 254,12 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
10/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 260,25 EUR
04.03.2013
Predmet: vodné, stočné
30/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 263,82 EUR
04.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
45/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 274,46 EUR
07.04.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
5/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 276,73 EUR
16.01.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
26.08.2013
Predmet: vodné, stočné
51/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 292,78 EUR
17.09.2013
Predmet: Vodné, stočné
63/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
1 292,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Plastové stoličky detské, Plastová postieľka detská, Matrace na plastové postieľky
100/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 297,90 EUR
17.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
11112014
objednávka
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 300,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava betónovej časti oplotenia školského dvora
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
118/2019
faktúra
domos
36590487
1 364,94 EUR
24.09.2019
Predmet: Koberce a obšívanie kobercov
98/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 369,33 EUR
30.11.2012
Predmet: vodné stočné
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 391,71 EUR
22.01.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
7/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 440,22 EUR
17.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
2/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 491,59 EUR
27.01.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
9/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 493,33 EUR
04.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
132/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
1 500,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodanie a montáž brány a plota
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
28/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 515,12 EUR
16.03.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
133/2017
faktúra
Alarmtel
36182010
1 551,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rekonštrukcia systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
14/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 560,02 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
30/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 623,12 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
75/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 647,98 EUR
17.09.2012
Predmet: vodné, stočné
120/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 656,28 EUR
27.11.2017
Predmet: Vodné, stočné
22/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
1 670,80 EUR
02.03.2020
Predmet: Potreby na výtvarnú výchovu
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
199/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 772,12 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
15/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 916,69 EUR
15.02.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
14/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
2 087,39 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
95/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
2 217,90 EUR
10.12.2015
Predmet: sanácia omietok
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
99/2019
faktúra
NOMILAND
36174319
2 476,70 EUR
22.08.2019
Predmet: Plastové lehátka s príslušenstvom
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
82/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
2 628,63 EUR
14.08.2017
Predmet: učebné pomôcky a didaktický materiál
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
1/2022
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
3 000,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu
5/2014
zmluva
Vardar
40410200
3 500,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj Ovocia a Zeleniny a Zemiakov
81/2017
faktúra
DATAS-VT
36197963
3 795,76 EUR
27.07.2017
Predmet: Skriňová zostava
5
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
3 968,54 EUR
17.12.2018
Predmet: Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu na rok 2019
22112017
dodatok
Hook
36216224
3 999,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich z dôvodu zmeny právnej úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 000,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Dodatok ku Kolektívnej zmluve
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
89/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
4 628,02 EUR
20.08.2018
Predmet: stavebné a maliarske práce
6/2016
zmluva
Vardar
40410200
4 999,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Predmetom je dodávka a predaj ovocia a zeleniny a zemiakov
1/2021
oznam
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Kolektívna zmluva
3/2014
zmluva
Tofako s.r.o.
31653855
4 999,99 EUR
16.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka a predaj pečiva a pekárenských výrobkov
1/2014
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a kúpa mäsových výrobkov
2/2014
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
19.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a predaj mliečnych potravín.