organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
KB/ZO/2022KBP6041-5
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
720,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane uskutočnenia základného auditu kybernetickej bezpečnosti. Ďalej záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa projekt kybernetickej bezpečnosti, pripraviť zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov.
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
14/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
730,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
26/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
737,35 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
66/2016
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
738,41 EUR
14.09.2016
Predmet: Vodné, stočné
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
39/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
740,06 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové fa
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
97/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
744,37 EUR
30.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
9/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
46/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
09.05.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
91/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávke elektrickej energie
43/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
761,32 EUR
03.06.2015
Predmet: vodné, stočné
13/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,25 EUR
12.02.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
15/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
764,26 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
42/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
789,18 EUR
12.05.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
90/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
791,35 EUR
10.12.2015
Predmet: vodné, stočné
70/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
797,50 EUR
12.11.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
33/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
808,43 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
45/2016
faktúra
SMZ
17078202
831,55 EUR
13.06.2016
Predmet: Orez konárov
130/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
831,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
3/2013
zmluva
Tofako s.r.o.
31653855
836,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpna zmluva č. 04/2013
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
1/2013
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
868,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpno - predajná zmluva
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
2/2013
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
880,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Kúpna zmluva
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
14/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
895,00 EUR
21.02.2018
Predmet: zálohová platba za teplo
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
194/2021
faktúra
NOMILAND
36174319
907,70 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál, nábytok a potreby na VV
83/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
907,97 EUR
14.11.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
143/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,59 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
84/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
931,16 EUR
10.11.2016
Predmet: Dodávka tepelnej energie
38/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
946,93 EUR
13.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
27/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
964,26 EUR
08.03.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
28/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
966,44 EUR
13.03.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
92/2015
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
969,96 EUR
10.12.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
83/2018
faktúra
Všehochuť s.r.o.
47550147
980,00 EUR
20.08.2018
Predmet: čistenie rín a prerazenie odov
15/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,13 EUR
13.03.2014
Predmet: vodné, stočné
90/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
981,54 EUR
14.09.2017
Predmet: vodné, stočné
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
2015052228440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
999,99 EUR
22.05.2015
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
1/2017
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019
1
dodatok
FIPEK s.r.o
45897077
1 000,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Predmetom dodatku je zvýšenie cien tovaru ,ktorý tvorí predmet zmluvy.
4
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Odmena za pracovné zásluhy - zmena
20191
objednávka
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 000,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Objednávka produktu výhoda
159/2019
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Orez stromov - 1ks javor a 4ks lipa
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
16/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 001,63 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
20/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 003,69 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
169/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 039,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
118/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 040,95 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
98/2015
faktúra
Attila Boris
10778080
1 048,19 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava fasády
76/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 049,88 EUR
10.12.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
11/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 051,03 EUR
16.02.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
23/2016
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 053,48 EUR
04.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky - didaktický materiál
51/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 060,24 EUR
08.06.2012
Predmet: vodné, stočné
26/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 072,91 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
31/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 082,42 EUR
28.04.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
37/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 086,73 EUR
06.06.2014
Predmet: vodné, stočné
7/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 090,70 EUR
18.01.2016
Predmet: dodávka tepelnej energie
65/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 109,93 EUR
10.05.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
5/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 113,73 EUR
11.01.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra