organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530522660
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
285,48 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021378
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
286,57 EUR
28.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530102146
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,34 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
40/2013
faktúra
MAKRA
46718095
287,68 EUR
26.08.2013
Predmet: stoličky pre MŠ
šj-530002858
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2014030328440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
101/2020
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
289,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Tepovanie kobercov
sj-530206742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
290,87 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
59/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
291,32 EUR
25.05.2020
Predmet: Vodné, stočné
80/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,39 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky a servítky
957
objednávka
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky; servítky
šj-530801233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
293,93 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
294,79 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
102/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
295,58 EUR
28.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž hydrantovej skrine
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
166/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
297,53 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
81/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
298,40 EUR
04.11.2016
Predmet: Didaktický materiál
911523594
zmluva
Telekom a.s.
35763469
300,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Mobilný internet
11122017
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
300,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Tlačiareň DCP 1510E
153/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
300,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Výmena bojlera, oprava sadrokartónu
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
72/2014
faktúra
Raabe
35908718
302,40 EUR
10.10.2014
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
60/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
133/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
178/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
šj-530927330
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
309,32 EUR
19.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530900478
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
313,43 EUR
08.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530723170
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
314,30 EUR
20.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530000436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
318,83 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
68/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
320,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kosenie; mulčovanie a vyčistenie pozemku
133/2019
faktúra
Labaš
36183181
320,84 EUR
04.11.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby
šj-530001030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
323,41 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
171/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kosenie dvora a odvoz bio odpadu + čistenie dážďozvodov
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
šj-530722131
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
338,63 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
345,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Servisné a montážne práce
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
52/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
354,28 EUR
17.09.2013
Predmet: odstránenie nedostatkov zistených pri OPaS blezkozvodu
202129
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
356,30 EUR
07.12.2021
Predmet: Papierová utierka 20 ks
Zásobník na utierky 7 ks
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
105/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07-12/2021
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
41/2012
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
09.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu
23/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
08.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
38/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
14.06.2013
Predmet: odvoz odpadu
56/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
360,36 EUR
17.09.2013
Predmet: odvoz odpadu
6/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
361,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Tepelná energia
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
51/2017
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
373,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Pozáručný servis vchodových dverí (kovanie, rozvora)
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
šj-530100184
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
375,95 EUR
11.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
44/2012
faktúra
Labaš
36183181
377,04 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
61/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
382,90 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
131/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
384,16 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
50/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
26.08.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
388,13 EUR
17.09.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
58/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
08.06.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
75/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
85/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
20.08.2018
Predmet: teplo - zálohová faktúra
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
62/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
68/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
77/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
90/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530319226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
395,70 EUR
02.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2013
oznam
HOOK s.r.o.
36216224
400,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobky z nich
1
dodatok
HOOK s.r.o.
36216224
400,00 EUR
24.09.2013
sj-530300040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
401,37 EUR
07.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
60/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
12.06.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa