obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Organizačno-administratívne a konzultačné služby poskytované v mesiaci december 2022 a január 2023.
2023402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Konzultácie a služby realizované na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiaci február 2023,
2023403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 03/2023
2023405
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 5/2023
2023408
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac AUGUST 2023
2023410
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiac OKTÓBER 2023
2023411
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 11/2023
2024401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb 12/2023
2024403
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Právne a konzultačné služby 2/2024
3354240582
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 284,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Plastová nádoba žltá 1100l -3ks, čierna 1100l
7901085035
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 288,80 EUR
08.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny
05/2022
faktúra
Ján Hubač-DM-Mont Stolárstvo
47064676
1 295,00 EUR
31.12.2022
Predmet: Kancelárske stoly, vstavané skrine, kontajner
7101039216
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 297,38 EUR
25.06.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7101057728
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
05.10.2021
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
7201003288
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 297,38 EUR
18.01.2022
Predmet: Jedálny kupón
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
21150/1
objednávka
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
13.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122048948
faktúra
UP Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 299,94 EUR
19.09.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
2251094998
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 299,95 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody BD 352
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7001087307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
16.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny
7131922292
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 313,58 EUR
10.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
9226169300
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 314,44 EUR
17.10.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
202409012
faktúra
Miroslava Kršková - PREFABETON
17965420
1 315,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Betónové bloky
184670
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 318,92 EUR
20.09.2018
Predmet: Silo 900 litrové
2021066
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 320,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Audit za overenie IUZ 2020, za overenie KUZ 2020
023/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 320,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Opilovanie stromov pomocou plošiny
3354231155
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 323,23 EUR
12.05.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu z jarného upratovania
22070275
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 324,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Likvidácia kalu z čistenia odpadových vôd, dovoz štiepneho kalu
20/2022
objednávka
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
1 324,80 EUR
29.07.2022
Predmet: Objednávka na likvidáciu kalu k.č.190 805
7001060740
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 330,15 EUR
07.08.2020
Predmet: Jedálne kupóny
28/2023
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
19.07.2023
Predmet: postele, rošty
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
2241090016
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 344,38 EUR
09.05.2024
Predmet: Odber vody BD901 14.10.2023 - 15.4.2024
3291700079
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 352,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
20240605
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
1 359,10 EUR
04.09.2024
Predmet: Vonkajšia informačná vitrína
3291900045
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 371,67 EUR
08.02.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2241244964
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 374,90 EUR
08.11.2024
Predmet: Odber BD901 , 16.4.2024 - 10.10.2024
7151647832
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 375,86 EUR
18.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2023
2231095007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 381,54 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné BD2 - od15.10.2022 - 26.4.2023
20220166
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 388,40 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava honu.
30/2024
objednávka
SROM s.r.o.
55061451
1 391,43 EUR
04.04.2024
Predmet: Rozšírenie ústredného kúrenia
20180278
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 396,92 EUR
02.11.2018
Predmet: Oprava UNC
9230273646
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 401,36 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj
16x88,00=1408,00Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zemný plyn záloha 2/2020 B3 - 16 bytov
2024128
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
1 433,20 EUR
27.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
20220704
faktúra
LEDAS, s.r.o.
35886609
1 440,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
6/2023
faktúra
Obec Brehy
35659599
1 440,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu za obdobie 01.01.2023 - 31.03.2023
7122138705
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 445,39 EUR
13.09.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
21057
faktúra
Ing. Štefan Hurňanský HS partner, s.r.o.
36030210
1 446,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Vypracovanie PD "Pastierska koliba - prestavba hospodárskej budovy" s.č.5661 na základe Cenovej ponuky zo dňa 28.10.2021 a objednávky č. 35/2021 zo dňa 16.11.2021
220100469
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
1 451,91 EUR
22.07.2022
Predmet: Práca, pílenie, zbíjanie, báger, odvoz na skládku, štrk, betón, doprava
3291800291
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 453,34 EUR
15.03.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
7122147853
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 453,36 EUR
16.10.2023
Predmet: Elektrická energia - verejné osvetlenie, ČOV 09/2023
2100008
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
1 465,20 EUR
10.02.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom 37 hod.
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Nedoplatok - dodávka zemného plynu 16 b.j. B3 obdobie 10.12.2019-31.12.2019
V celkovej sume 1465,80Eur
3291800530
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 468,81 EUR
13.04.2018
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
10241465
faktúra
FORK,s.r.o.
44311061
1 473,97 EUR
27.11.2024
Predmet: Stolový kalendár + potlač
3292000069
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 477,35 EUR
05.02.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu 10.1.2020 a 24.1.2020
029/2024
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 485,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Opilovanie stromov okolo vedenia rozhlasu a obecného osvetlenia
20230078
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 493,33 EUR
20.11.2023
Predmet: Oprava komunikácií v obci
48/2023
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 496,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Kniha čarovná Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie 80ks
24040210
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 496,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Kniha "Čarovná Žarnovica, Nová Baňa a okolie"
019/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 500,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
20190005
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica"
20190050
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 500,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Podanie projektu s názvom Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu
311221/1
zmluva
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
1 500,00 EUR
18.01.2022
Predmet: Zmluva o službách č.311221/1
202207
zmluva
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021
122017
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Audit finančných výkazov za rok 2021
0722001
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
1 500,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Sprostredkovanie hudobnej produkcie pre súťaž vo varení gulášu.
12/2022
zmluva
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Audit 2022
20230009
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 500,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Rám a poklop na šachtu čov, kôš na zachytávanie nečistôt čov
2023/32
faktúra
Pavel Víglaš LEGENDA SHOW
43048081
1 500,00 EUR
10.08.2023
Predmet: koncertný program kapely PORCELÁN - Pivný festival 2023
123015
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Audit za rok 2022
03/2024
zmluva
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb k 31.12.2023, č.202402
202415
faktúra
Jaroslav Šmecko - SWIM
34771506
1 500,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Obstaranie stanovísk a vyjadrení pre dodatočné povolenie stavby "Prístavba Šatní súp.č.5663"
124028
faktúra
Ing.Erika Žilkayová,licencia UDVA č. 986
42138507
1 500,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Audit finančných výkazov za rok 2023
722021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
1 503,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov 16Bj č. 352
9227836192
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 506,66 EUR
15.12.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.