organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
IF 14/2019
faktúra
Materská škola
35543132
303,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac máj 2019
49/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
303,99 EUR
14.05.2025
Predmet: Elektrina za 04/2025
SJ 207/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,18 EUR
08.06.2021
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ fa 132/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,18 EUR
10.06.2021
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 103/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,18 EUR
18.03.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 69/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,18 EUR
01.04.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 431/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,49 EUR
04.12.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 282/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
304,49 EUR
16.12.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
42018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
42018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
304,63 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ 55/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
305,36 EUR
12.02.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 34/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
305,36 EUR
28.02.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
212018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
305,62 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
212018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
305,62 EUR
16.02.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
89/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
305,76 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku elektriny 07/2023
IF 02/2022
faktúra
Materská škola
35543132
307,20 EUR
19.02.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac január 2022
IF32/2022
faktúra
Materská škola
35543132
307,20 EUR
30.01.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 12/2022
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
308,00 EUR
29.09.2020
Predmet: MK/B/2020/180346/MK/B/2020/00221725/38
Miestny poplatok za komunálne odpady za zdaňovacie obdobie 2020 - upravená 3. splátka
101/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
308,16 EUR
09.11.2018
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
209/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
308,16 EUR
27.11.2018
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
SJ 432/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
308,25 EUR
06.12.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 285/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
308,25 EUR
07.12.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
IF 17/2019
faktúra
Materská škola
35543132
308,40 EUR
28.06.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za jún 2019
SJ 235/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
308,73 EUR
24.06.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 157/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
308,73 EUR
05.07.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
IF27/2023
faktúra
Materská škola
35543132
308,83 EUR
11.10.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 09/2023
78/2018
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
309,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Biela keramická tabuľa 2ks a kovový regál 3 ks
SJ fa 162/2022
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
309,12 EUR
23.06.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 56/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
309,72 EUR
13.02.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 34/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
309,72 EUR
19.02.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 58/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
309,74 EUR
15.02.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 36/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
309,74 EUR
25.02.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 207/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
310,21 EUR
27.05.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 137/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
310,21 EUR
03.06.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
IF09/2023
faktúra
Materská škola
35543132
310,61 EUR
17.04.2023
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac 03/2023
IF 26/2020
faktúra
Materská škola
35543132
310,80 EUR
30.11.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2020
SJ 91/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
310,84 EUR
14.03.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 59/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
310,84 EUR
26.03.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 61/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
311,01 EUR
13.02.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 38/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
311,01 EUR
04.03.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 7/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
311,78 EUR
25.01.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF05/2022
faktúra
Materská škola
35543132
312,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 02/2022
SJ 200/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
312,18 EUR
27.05.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 126/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
312,18 EUR
18.06.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 192/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
312,33 EUR
21.05.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 123/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
312,33 EUR
05.06.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
IF33/2023
faktúra
Materská škola
35543132
312,39 EUR
05.12.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 10/2023
46/2019
objednávka
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
313,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Kostýmy pre deti MŠ
94/2019
faktúra
Pán UČITEĽ, s.r.o.
50508270
313,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Kostýmy k hre Kvetinkovo
IF 05/2021
faktúra
Materská škola
35543132
313,20 EUR
04.03.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac február 2021
SJ 354/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
313,63 EUR
17.10.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 227/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
313,63 EUR
25.10.2024
Predmet: Základné potraviny
IF 08/2019
faktúra
Materská škola
35543132
314,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za marec 2019
SJ 167/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
315,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 106/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
315,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 222/2022
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
315,82 EUR
14.10.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 393/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
316,24 EUR
04.11.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ fa 256/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
316,24 EUR
16.11.2022
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 161/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
316,64 EUR
05.05.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 109/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
316,64 EUR
15.05.2023
Predmet: Základné potraviny
IF 08/2018
faktúra
Materská škola
35543132
316,80 EUR
05.04.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za 03/2018
IF 11/2018
faktúra
Materská škola
35543132
316,80 EUR
01.05.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac apríl 2018
37/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
317,61 EUR
15.08.2024
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre novo prijímané zamestnankyne
1942017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
1942017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
318,38 EUR
06.12.2017
Predmet: Zelenina
SJ 35/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
318,45 EUR
29.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 21/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
318,45 EUR
07.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
23/2023
objednávka
Wiky, s.r.o.
35795531
318,63 EUR
26.05.2023
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre dievčatá z prípravných tried
51/2023
faktúra
Wiky s.r.o.
35795531
318,63 EUR
08.06.2023
Predmet: Wiky-darčeky na rozlúčku pre prípravkáro
SJ 151/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
319,63 EUR
23.04.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 103/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
319,63 EUR
06.05.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
133/2022
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
320,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Miroslav Harčarík-úradná skúška výťahov
56/2023
objednávka
Rada ZO OZŠ
42104220
320,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Školenie riaditeľov škôl a predsedov ZO OZŠ.
SJ fa 90/2022
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
320,20 EUR
10.04.2022
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF06/2023
faktúra
Materská škola
35543132
320,40 EUR
28.03.2023
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac 02/2023
SJ 80/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
320,66 EUR
05.03.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 52/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
320,66 EUR
19.03.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
35/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
321,03 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina za 03/2025
SJ 218/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
321,29 EUR
02.06.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 144/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
321,29 EUR
18.06.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky