organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2020
faktúra
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
321,43 EUR
28.05.2020
Predmet: Faktúra za dodaný tovar - dezinfekcia - COVID 19
IF26/2021
faktúra
Materská škola
35543132
321,60 EUR
26.11.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za október 2021
116/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
322,68 EUR
20.10.2023
Predmet: VSE - elektrina za 09/2023
18/2020
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
322,74 EUR
27.05.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ
60/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
322,74 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
SJ fa 235/2021
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
322,93 EUR
02.11.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 387/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
323,12 EUR
06.11.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 252/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
323,12 EUR
21.11.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
214/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
323,81 EUR
27.12.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 01.11.2019 - 05.12.2019
82/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
324,19 EUR
16.07.2024
Predmet: Elektrina za 06/2024
SJ 19/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
324,85 EUR
17.01.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 11/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
324,85 EUR
30.01.2024
Predmet: Základné potraviny
IF 14/2018
faktúra
Materská škola
35543132
325,20 EUR
05.06.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac máj 2018
SJ 26/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
325,37 EUR
24.01.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 17/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
325,37 EUR
07.02.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 122/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
325,40 EUR
01.04.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 82/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
325,40 EUR
16.04.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
IF 23/2018
faktúra
Materská škola
35543132
326,40 EUR
02.10.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2018
SJ 102/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
326,75 EUR
19.03.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 65/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
326,75 EUR
26.03.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
164/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
326,88 EUR
11.10.2018
Predmet: Oprava škrabky
SJ 156/2025
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
327,37 EUR
18.06.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
11/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
328,10 EUR
22.03.2024
Predmet: Výkon dohľadu nad pracovným prostredím PZS
83/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
328,12 EUR
16.07.2024
Predmet: Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami a vypracovanie dokumentu Posúdenie zdravotných rizík
SJ 20/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
328,28 EUR
17.01.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 12/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
328,28 EUR
30.01.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 455/2023
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
329,46 EUR
13.12.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 301/2023
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
329,46 EUR
02.01.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
172/2023
faktúra
ŠOLTÉS s.r.o.
48166715
329,59 EUR
12.01.2024
Predmet: Šoltés - revízia kuchyne a bleskozvodov
SJ 264/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
329,59 EUR
01.12.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
67/2023
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
330,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov a rozvodov v kuchyni a revízia bleskozvodov
06/2024
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
330,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Školenie pre deti vo veku 4 a viac rokov - umývanie zúbkov - pre predškolákov v maximálnom počte 33 detí
21/2024
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
330,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Školenie pre prípravkárov - zdravé ďasná
SF07/2024
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
330,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vianočné darčeky pre zamestnancov MŠ
SF07/2024
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
330,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vianočné darčeky pre zamestnancov MŠ
652018SJ
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
330,41 EUR
10.05.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
652018SJ
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
330,41 EUR
10.05.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 451/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
330,46 EUR
12.12.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 291/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
330,46 EUR
17.12.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
135/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
331,04 EUR
05.12.2023
Predmet: BPMK - vykonané práce
IF34/2023
faktúra
Materská škola
35543132
331,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov 12/2023
SJ 183/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
331,41 EUR
13.05.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 122/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
331,41 EUR
23.05.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 66/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,22 EUR
21.02.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 44/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,22 EUR
03.03.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 77/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,51 EUR
03.03.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 52/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,51 EUR
24.03.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
IF 26/2018
faktúra
Materská škola
35543132
333,60 EUR
31.10.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2018
IF 29/2018
faktúra
Materská škola
35543132
333,60 EUR
30.11.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2018
SJ 409/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,99 EUR
21.11.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 265/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
333,99 EUR
01.12.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 41/2025
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
334,04 EUR
28.02.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 288/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
335,46 EUR
19.08.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 187/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
335,46 EUR
16.09.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ 266/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
336,07 EUR
09.08.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 173/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
336,07 EUR
09.08.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ 390/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
337,05 EUR
02.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 259/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
337,05 EUR
18.11.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
432014SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
432018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
337,24 EUR
16.03.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ 49/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
339,71 EUR
06.02.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 31/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
339,71 EUR
19.02.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 362/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
340,20 EUR
12.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 239/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
340,20 EUR
24.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 313/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
341,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 204/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
341,40 EUR
29.09.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ 289/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
341,81 EUR
03.09.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 186/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
341,81 EUR
24.09.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 91/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
342,16 EUR
12.03.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 60/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
342,16 EUR
25.03.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 325/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
342,88 EUR
21.09.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 217/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
342,88 EUR
09.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 2/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
342,95 EUR
05.01.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 1/2023
faktúra
Inmedia, s.r.o.
36019208
342,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Inmedia - mlieko a mliečné výrobky
IF28/2021
faktúra
Materská škola
35543132
343,20 EUR
30.12.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac november 2021.
IF 20/2020
faktúra
Materská škola
35543132
344,40 EUR
04.10.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2020
33/2018
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
344,80 EUR
09.05.2018
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
69/2018
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
344,80 EUR
17.05.2018
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
65/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
346,10 EUR
13.06.2024
Predmet: Elektrina 05/2024
242018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
347,38 EUR
16.02.2018
Predmet: Zelenina