organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7086
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2022
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Interaktívna podlaha pre deti z prípravných strieda (Projektor plus PC)
184/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
14.01.2023
Predmet: UNIKOR-interaktívna podlaha
127/2023
faktúra
PLAVECKÁ ŠKOLA AQUA s.r.o.
36580791
1 659,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plavecká škola - plavecký výcvik
52/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 665,25 EUR
25.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2020
37/2023
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 667,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
121/2023
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 667,00 EUR
06.11.2023
Predmet: AWOCADO - lesní svět didaktické pomôcky
90/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 669,54 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2023
93/2019
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v šatniach, vstupných chodbách a výlevkách dvoch tried
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
120/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 722,06 EUR
06.11.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 09/2023
130/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 725,59 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2024
204/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 743,08 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2018
90/2024
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
188/2024
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
93/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 773,98 EUR
24.06.2019
Predmet: Teplo TÚV za mesiac máj 2019
30/2019
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 782,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku
82/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 815,70 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za dodávku Tepla a TÚV za 06/2023
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
43/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 850,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Výroba a inštalácia ochranných krytov radiátorov - EP
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
70/2023
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
08.12.2023
Predmet: Hygienický a čistiaci materiál pre MŠ a pre deti MŠ
170/2023
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
12.01.2024
Predmet: HERMAS-hygienicky a čistiaci materiál
101/2021
objednávka
ORPEK, s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
28.12.2021
Predmet: Vysprávky a maľba dvoch šatní V. a VI. triedy a rekonštrukcia učit. soc. zariadenia.
217/2021
faktúra
ORPEK s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
22.01.2022
Predmet: Maľba a vysprávky v 5 a 6 triede, učiteľskom WC.
73/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 973,48 EUR
17.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2019
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
167/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 982,39 EUR
16.11.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2020
12/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
30.04.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov za mesiace marec a apríl
44/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 002,50 EUR
04.05.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov pre zamestnancov MŠ za mesiac marec a apríl 2020
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
2 016,63 EUR
18.06.2019
Predmet: Rozhodnutie MK/B/2019/182828/MK/B/2019/00212646/38
Miestny poplatok za komunálne odpady za r. 2019
169/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 023,93 EUR
16.12.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 10/2022
92/2021
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
20.12.2021
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch šatne 5. a 6. triedy.
213/2021
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 029,46 EUR
22.01.2022
Predmet: Pokládka PVC podláh v 5 a 6 triede
191/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 067,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2019
62/2022
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 160,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Predplavecký výcvik pre prípravkárov.
63/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 193,49 EUR
21.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2021
43/2023
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 212,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Plavecký výcvik pre deti z prípravných tried MŠ .Počet nahlásených detí je 28. Cena za dieťa je 79 EUR vrátane autobusovej dopravy.
21/2022
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 214,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov z prípravných tried.
61/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 264,12 EUR
13.05.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 04/2022.
188/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 271,12 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2017
55/2023
objednávka
OBALEX-Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
03.11.2023
Predmet: Kancelársky a výtvarnícky materiál pre MŠ
147/2023
faktúra
OBALEX - Košice, s.r.o.
44129971
2 276,89 EUR
05.12.2023
Predmet: OBALEX - výtvarnícky a papierenský mat.
145/2022
faktúra
AQUA centrum, s.r.o.
36172634
2 277,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov y prípravných tried MŠ
07/2018 SJ
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
229/2018
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
184/2024
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
2 282,99 EUR
19.12.2024
Predmet: Hudobné nástroje s príslušenstvom pre deti MŠ
86/2024
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
2 283,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobné nástroje s príslušenstvom pre deti MŠ
06/2019
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201918982_Z - nákup gastrozariadenia pre MŠ
119/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Kombinovaný sporák SPE 940 SC
67/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 300,11 EUR
07.07.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 05/2023
153/2022
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
2 314,44 EUR
10.11.2022
Predmet: Kancelársky a výtvarnícky materiál
54/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 348,51 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2025
52/2022
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
2 361,05 EUR
25.08.2022
Predmet: Papiernícky a výtvarný materiál pre MŠ.
233/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 374,73 EUR
14.12.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac november 2018
211/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 384,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie november 2019
167/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 412,56 EUR
07.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac 10/2021
110/2018
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
11.12.2018
Predmet: Dodávka a montáž okien do 1.tr. MŠ
239/2018
faktúra
Setex, s.r.o.
44833041
2 471,46 EUR
28.12.2018
Predmet: Okná do 1.tr. MŠ
80/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
186/2023
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
2 515,00 EUR
12.01.2024
Predmet: All 4 school - didaktické pomôcky
59/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 520,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac marec 2019
139/2024
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 528,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Predplavecký kurz pre deti navštevujúce PPV
54/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 597,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za obdobie Marec 2021.
64/2022
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 622,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Plavecký výcvik pre predškolákov. Predbežný počet detí 38, presný počet bude nahlásený v deň nástupu na plavecký výcvik t.j.03.10.2022
202/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 715,01 EUR
20.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2020
61/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 727,23 EUR
01.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie marec 2018
51/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 759,53 EUR
20.05.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 04/2024
57/2024
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
2 765,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Plavecký výcvik pre deti navštevujúce PPV, vrátanie dopravy na Prikrytú plaváreň, v termíne od 21.10.2024 do 06.11.2024, 10 dní.
07/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 819,04 EUR
23.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2017
89/2024
objednávka
Peter Lukáč, L.P.-DOOR
40954633
2 871,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Výroba nábytku na mieru do tried MŠ
183/2024
faktúra
Peter Lukáč, L.P.-DOOR
40954633
2 871,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku na mieru do MŠ
39/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 879,56 EUR
22.04.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac marec 2020
224/2017
faktúra
VZT MONT, a.s.
36572063
2 883,96 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž ventilátora s elektromotorom pre odvod vzduchu z kuchyne
141/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 889,12 EUR
19.11.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 10/2024
195/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 912,65 EUR
31.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 11/2021.
20/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 923,07 EUR
23.02.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac január 2018