organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7072
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
91/2017
objednávka
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Notebook s príslušenstvom
172/2017
faktúra
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
85/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
198/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.01.2023
Predmet: HRAVÁ ŠKOLKA - didaktické pomôcky
33/2019
objednávka
L&Š, s.r.o.
36555720
952,43 EUR
30.04.2019
Predmet: Emailové farby a doplnkový tovar
90/2020
objednávka
Zábavné učení
29261651
952,64 EUR
18.12.2020
Predmet: Učebné didaktické a edukačné pomôcky
SF02/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Darčekové poukazy na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ objednávané v chránenej dielni.
SF02/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
960,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na regeneračné a rekondičné služby v chránenej dielni na Krivej 25 v hodnote 40 EUR pre zamestnancov MŠ.
98/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
197/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
73/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
961,78 EUR
26.06.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrch. odtoku za obdobie 17.03. - 13.06.2024
44/2019
objednávka
NAY, a.s.
35739487
961,80 EUR
31.05.2019
Predmet: Podlahový vysávač 2 ks a umývačka riadu 2 ks vrátane dopravy
86/2019
faktúra
NAY, a.s.
35739487
961,80 EUR
14.06.2019
Predmet: Vysávače 2 ks a umývačky riadu 2 ks
78/2021
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
962,58 EUR
01.12.2021
Predmet: Výroba a montáž 3 ks regálov a stola s poličkou.
202/2021
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
962,58 EUR
31.12.2021
Predmet: Stolárske práce pre MŠ
96/2020
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
969,41 EUR
28.12.2020
Predmet: Pracovné stoly 2 ks
208/2020
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
969,41 EUR
29.12.2020
Predmet: Pracovné stoly 2 ks
66/2020
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
980,83 EUR
25.09.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
02/2017 SF
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Komplexne regeneračné a rekondičné služby - darčekové poukážky
04/2017 SF
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Komplexné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF05/2024
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Darčekové poukážky na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF05/2024
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
1 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
34/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
16.07.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
129/2024
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 006,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Výrub a ošetrenie drevín v areáli MŠ
112/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 019,29 EUR
13.09.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2022
53/2022
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 023,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Sedáky, vlnitý chodník a stojany na sedáky
116/2022
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 023,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ zakúpené z finančných prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
72/2021
objednávka
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
1 029,64 EUR
12.11.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
170/2021
faktúra
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
1 029,64 EUR
07.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
106/2018
objednávka
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
1 064,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Skrinky 6 ks
82/2024
objednávka
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
1 073,52 EUR
12.12.2024
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov MŠ a ŠJ 2024/2025
186/2024
faktúra
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
1 073,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Osobné a ochranné pracovné prostriedky 2024/2025 pre zamestnancov MŠ a ŠJ
174/2020
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 078,87 EUR
30.11.2020
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ
79/2021
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 098,19 EUR
03.12.2021
Predmet: Pracovné nerezové stoly do kuchyne - 2 ks
198/2021
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 098,19 EUR
31.12.2021
Predmet: Kuchynské stoly pre ŠJ
78/2023
objednávka
Scholaris s.r.o.
46324844
1 100,67 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
179/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
1 100,67 EUR
12.01.2024
Predmet: Scholaris - didaktické pomôcky pre deti
108/2018
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
05.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
215/2018
faktúra
Zábavné učení
29261651
1 127,36 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické a edukačné učebné pomôcky
39/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 127,86 EUR
14.08.2024
Predmet: Realizácia vodárenských prác na základe cenovej ponuky.
113/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
1 127,86 EUR
10.10.2024
Predmet: Realizácia vodárenských prác v priestoroch MŠ
15/2024
objednávka
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
18.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti - Kódik v meste 4ks
42/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 139,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Edukačné pomôcky pre deti - Kódik v meste
93/2022
objednávka
Joyful soul s. r. o.
55107419
1 140,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Drevený domček na školský dvor pre deti MŠ z prípravných tried.
202/2022
faktúra
Joyful soul s.r.o.
55107419
1 140,00 EUR
14.01.2023
Predmet: Joyful - drevený domček
196/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 143,34 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmen podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie hospodárky MŠ
129/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 160,46 EUR
28.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie august 2021
86/2021
objednávka
NAY, a.s.
35739487
1 161,67 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup elektrospotrebičov pre MŠ a výkonného reproduktoru s mikrofónmi pre 5-6 ročné deti
212/2021
faktúra
NAY, a.s.
35739487
1 161,68 EUR
22.01.2022
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
SF 02/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
27.11.2020
Predmet: Kupóny Relax pre zamestnancov MŠ
SF 02/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
04.12.2020
Predmet: Relax kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
21/2021
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 179,96 EUR
04.05.2021
Predmet: Objednávka na dodanie tovaru "Čistiace a hygienické potreby" pre MŠ palárikova 22, KE, podľa prílohy.
59/2021
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 179,96 EUR
09.05.2021
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
149/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 221,70 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2018
93/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 225,16 EUR
21.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2018
126/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 231,03 EUR
27.09.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 08/2022
111/2021
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 232,41 EUR
21.08.2021
Predmet: Nákup papierenského a kancelárskeho materiálu.
87/2021
objednávka
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce v priestoroch MŠ.
208/2021
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
1 236,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Elektrikárske služby v budove MŠ.
131/2022
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,80 EUR
25.10.2022
Predmet: REMPO-pracovny odev
55/2022
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 242,81 EUR
14.09.2022
Predmet: Ochranné pomôcky pre zamestnancov MŠ
133/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 246,58 EUR
19.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2020
111/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 250,82 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie júl 2020
106/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 257,30 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za teplo a TÚV za 08/2023
150/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 262,78 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2020
88/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 263,64 EUR
24.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2020
164/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 276,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za september 2017
95/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 288,14 EUR
19.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie 07/2024
179/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 289,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac september 2018
73/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 294,28 EUR
16.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac máj 2020
100/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 307,42 EUR
08.08.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 06/2022
28/2018
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku vrátane dopravy pre 30 detí
72/2018
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
04/2021
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 327,00 EUR
05.08.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu uzatvorená podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka.
118/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 337,58 EUR
28.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 07/2021.
71/2023
objednávka
Zbyněk Petržela, DiS.
86870301
1 339,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Hudobné nástroje v zmysle didaktických pomôcok pre deti z prípravných tried MŠ