organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171/2022
faktúra
ROMA mont, s.r.o.
47494867
498,94 EUR
02.01.2023
Predmet: ROMA mont - vodoinštalatérske práce
IF16/2023
faktúra
Materská škola
35543132
499,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 06/2023
202/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
56/2019
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
08.08.2019
Predmet: Odborný dozor stavebných prác na predmet zákazky Rekonštrukcia kúpeľne v pavilóne č. 2 MŠ
185/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - stavebný dozor - výmena okenných konštrukcií
213/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - odborný dozor stavebných prác - Rekonštrukcia kúpeľne v 2.pav.MŠ
02/2020
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
500,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 03/2020
09/2020
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Odborný dozor stavebných prác -Výmena okien v MŠ
130/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
19.09.2020
Predmet: Stavebný dozor - Výmena okien a dverí v MŠ
01/2021
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
500,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 01/2021
41/2021
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Stavebný dozor pri rekonštrukcii kúpeľne pavilónu I.
149/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Služby poskytnuté vo VO, odborný stavebný dozor.
1/2022
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
500,00 EUR
04.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno-technickej služby č. 1/2022
07/2023
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
500,00 EUR
22.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce v priestoroch MŠ.
STORNOVANÁ z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov pri prejednávaní rozpočtu.
05/2024
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
500,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti NIVAM
22/2024
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31 443 923
500,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky NIVAM
SF02/2025
objednávka
BILLA s.r.o.
31347037
500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
15/2019
objednávka
BaS PROJEKT
10691049
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
51/2019
faktúra
Ing.Kusková Mariana - BAS/Projekt
10691049
504,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
39/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
07.09.2023
Predmet: Objednávka učebných a didaktických pomôcok pre deti so ŠVVP.
94/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Učebné a didaktické pomôcky pre deti MŠ so ŠVVP hradené z projektu NIVAM
IF04/2025
faktúra
Materská škola
35543132
505,80 EUR
05.03.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 02/2025
64/2021
objednávka
Eva Zrebná
46202935
507,84 EUR
21.10.2021
Predmet: Koberec MYŠI OSCAR do triedy MŠ
168/2021
faktúra
Eva Zrebná
46202935
507,84 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup koberca Oskar zelený do IV. triedy MŠ
34/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
508,10 EUR
09.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky
SJ1942018
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
508,24 EUR
06.12.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1942018
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
508,24 EUR
06.12.2018
Predmet: Základné potraviny
39/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
508,70 EUR
21.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za rok 2020 - Preplatok
06/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
508,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2020
69/2022
objednávka
Eva Zrebná
46202935
508,96 EUR
14.10.2022
Predmet: Koberec Myši oscar 002 zelený do V. triedy MŠ
162/2022
faktúra
Eva Zrebná
46202935
508,96 EUR
10.11.2022
Predmet: Koberec OSCAR zelený 4x10m
35/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
509,09 EUR
21.03.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 04.12.2018 - 01.03.2019
SJ 133/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
509,52 EUR
18.04.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 91/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
509,52 EUR
02.05.2023
Predmet: Základné potraviny
157/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,91 EUR
10.10.2019
Predmet: Regulácia energií za rok 2019
128/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
514,91 EUR
28.09.2021
Predmet: Činnosti spojené so zabezpečením regulácie energií za rok 2021.
168/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
515,90 EUR
21.11.2020
Predmet: Regulácia energií za rok 2020 a výpočet PN - fotograf
IF31/2024
faktúra
Materská škola
35543132
516,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 12/2024
SJ 331/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
517,08 EUR
22.09.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 214/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
517,08 EUR
08.10.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ 247/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
517,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF04/2024
faktúra
Materská škola
35543132
520,20 EUR
21.03.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 2/2024
SF01/2025
objednávka
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
522,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov.
SF02/2025
faktúra
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
522,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
69/2020
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
523,86 EUR
19.10.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
154/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
523,86 EUR
27.10.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
IF01/2024
faktúra
Materská škola
35543132
527,40 EUR
05.02.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac január 2024
07/2021
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
528,12 EUR
22.01.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2021
224/2018
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
112/2018
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
528,50 EUR
11.12.2018
Predmet: Koberec
132/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
530,00 EUR
16.10.2021
Predmet: Spotreba vody 3/4 2021
08/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
534,77 EUR
02.03.2023
Predmet: VSE - elektrina za 01/2023
199/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
36570460
535,13 EUR
31.12.2021
Predmet: Spotreba vody 18.09.2021-13.12.2021.
141/2019
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
535,28 EUR
14.09.2019
Predmet: Tonery
191/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
536,06 EUR
14.01.2023
Predmet: VVS-Spotreba vody 23.09.2022-13.12.2022
70/2019
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
537,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
156/2019
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
537,81 EUR
10.10.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky
68/2020
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
538,22 EUR
19.10.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
153/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
538,22 EUR
27.10.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
98/2022
objednávka
ateo s.r.o.
44915071
541,30 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
206/2022
faktúra
ATEO s.r.o.
44915071
541,30 EUR
14.01.2023
Predmet: Montemama-didakticke pomôcky
31/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
541,55 EUR
30.03.2022
Predmet: Spotreba vody za 14.12.2021 - 17.03.2022
SJ 289/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
542,78 EUR
07.12.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
8/2022
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
545,52 EUR
10.02.2022
Predmet: Platba za právo používať aktuálne verzie 01/2022 - 12/2022
SJ 400/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
548,22 EUR
08.11.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 365/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
548,22 EUR
21.11.2023
Predmet: Základné potraviny
200/2017
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
550,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
64/2019
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
550,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Tonery a servis
86/2020
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
550,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
204/2020
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
550,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
SF04/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
550,00 EUR
21.11.2021
Predmet: Darčekové poukážky v hodnote 25 eur pre zamestnancov MŠ.
SF01/2023
objednávka
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
550,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Objednávka Občerstvenia pre zamestnancov MŠ pri príležitosti osláv Dňa učiteľov.
161/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
550,01 EUR
02.10.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.06.2018 - 19.09.2018
138/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
552,73 EUR
30.09.2020
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 13.06.2020 - 22.09.2020
47/2022
objednávka
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
554,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Revízia elektrických rozvodov budovy MŠ.
31/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
561,02 EUR
28.03.2020
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 06.12.2019 - 13.03.2020
SJ 200/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
562,69 EUR
03.06.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 128/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
562,69 EUR
10.06.2021
Predmet: Základné potraviny
ZF02/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
565,54 EUR
30.12.2021
Predmet: Up Déjeuner, s.r.o.
17/2019
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
566,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Mlynček na mäso pre ŠJ