organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7091
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2020
faktúra
Peter Matia
17170672
418,32 EUR
08.12.2020
Predmet: Výmena 2 WC vrátane materiálu
IF07/2023
faktúra
Materská škola
35543132
418,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 03/2023
77/2023
objednávka
DSI Slovakia s.r.o.
31670172
420,00 EUR
28.12.2023
Predmet: JBL repráky pre deti MŠ
182/2023
faktúra
DSI Slovakia, s.r.o.
31670172
420,00 EUR
12.01.2024
Predmet: DSI - repraky JBL pre deti
SJ 4/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
420,12 EUR
09.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 3/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
420,12 EUR
05.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
70/2020
objednávka
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
420,72 EUR
19.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekcné prostriedky
152/2020
faktúra
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
420,72 EUR
27.10.2020
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
IF31/2023
faktúra
Materská škola
35543132
421,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 10/2023
SJ 343/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
421,78 EUR
03.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 229/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
421,78 EUR
19.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SF02/2023
faktúra
Hotel Gloria Palac, s.r.o.
36722014
425,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Gloria Palac-občerstvenie-Deň učiteľov
27/2020
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
425,16 EUR
13.06.2020
Predmet: Tonery a antivírový program - aktualizácia 5 PC
SJ 156/2022
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
425,49 EUR
14.04.2022
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 104/2022
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
425,49 EUR
24.04.2022
Predmet: Základné potraviny
IF29/2022
faktúra
Materská škola
35543132
426,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 11/2022
171/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
426,59 EUR
16.12.2024
Predmet: Elektrina za obdobie 11/2024
IF 26/2022
faktúra
Materská škola
35543132
427,20 EUR
10.11.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 10/2022
SJ 138/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
429,76 EUR
16.04.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 88/2024
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
429,76 EUR
02.05.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
192/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
430,10 EUR
14.01.2023
Predmet: preskoly.sk-kufríky a peračníky
07/2025
objednávka
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
24.03.2025
Predmet: Sada videovrátnika EMOS, aktívne bzučiaky na elektro zámky s montážou
39/2025
faktúra
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
15.04.2025
Predmet: Dodávka a montáž sady video vrátnika EMOS do 1. triedy
IF04/2023
faktúra
Materská škola
35543132
432,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 02/2023
137/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
432,78 EUR
18.11.2024
Predmet: Elektrina za 10/2024
44/2021
objednávka
Peter Matia
17170672
434,98 EUR
21.07.2021
Predmet: Demontáž umývadiel, výmena umývadiel, výmena a oprava WC, osadenie záhradného ventilu.
107/2021
faktúra
Peter Matia
17170672
434,98 EUR
21.08.2021
Predmet: Vodárske práce v MŠ k objednávke č. 44/2021
97/2024
objednávka
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
27.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
194/2024
faktúra
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
30.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
SJ 209/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
437,52 EUR
27.09.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 291/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
438,38 EUR
28.08.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 195/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
438,38 EUR
08.09.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
88/2021
objednávka
Elromed s.r.o.
46200681
438,70 EUR
19.12.2021
Predmet: Respirátory FFP2 zakúpené z prostriedkov Ministerstva školstva
197/2021
faktúra
Elromed s.r.o.
46200681
438,70 EUR
31.12.2021
Predmet: Respirátory nakúpené z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstva.
115/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
13.12.2018
Predmet: Dodávka a inštalácia WC 2 ks
236/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
439,12 EUR
18.12.2018
Predmet: Vodárske práce v MŠ
SJ 61/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
439,66 EUR
26.03.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SF08/2023
objednávka
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
440,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky Up Cadhoc pre zamestnancov pri príležitosti Vianoc.
ZF01/2023
faktúra
Up Dejeuner, s.r.o.
31396674
440,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
95/2024
objednávka
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratká pre deti navštevujúce PPV
191/2024
faktúra
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratá pre deti navštevujúce PPV
SJ 257/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
440,64 EUR
08.11.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 65/2025
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
440,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
IF17/2021
faktúra
Materská škola
35543132
442,80 EUR
21.07.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac Jún 2021.
SJ fa 119/2021
faktúra
EVALI s.r.o.
51909545
444,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 126/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
445,80 EUR
08.04.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 80/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
445,80 EUR
16.04.2024
Predmet: Základné potraviny
882018SJ
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: Zelenina
882018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
445,99 EUR
04.06.2018
Predmet: zelenina
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
157/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
446,88 EUR
04.01.2024
Predmet: Platba za elektrinu 11/2023
33/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
447,74 EUR
16.05.2023
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 03/2023
SJ 213/2024
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
449,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 35/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
449,88 EUR
31.01.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 22/2023
faktúra
Inmedia, s.r.o.
36019208
449,88 EUR
10.02.2023
Predmet: Inmedia - mlieko a mliečné výrobky
87/2018
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
450,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektov - kúpeľňa a okná
20/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
450,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 100 ks
57/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
450,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 100 ks
IF08/2022
faktúra
Materská škola
35543132
450,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Réžia za zamestnancov za 03/2022
SJ 27/2025
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
450,33 EUR
16.02.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ132019
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
450,79 EUR
04.02.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ132019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
450,79 EUR
04.02.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ 97/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
451,02 EUR
22.03.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 168/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
452,19 EUR
12.07.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 371/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
453,05 EUR
18.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 248/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
453,05 EUR
31.10.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
51/2019
objednávka
Peter Matia
17170672
453,32 EUR
17.07.2019
Predmet: Vodárske opravy a zavedenie 2 umývačiek riadu
115/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
453,32 EUR
25.07.2019
Predmet: Vodárske práce v MŠ
SJ 82/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
454,17 EUR
13.03.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 55/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
454,17 EUR
22.03.2023
Predmet: Základné potraviny
472018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
472018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
454,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Základné potraviny
37/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
454,90 EUR
18.03.2021
Predmet: Skutočná spotreba 1/4 2021 - VODA
76/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
06.12.2021
Predmet: Súprava perkusných nástrojov
211/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
455,88 EUR
22.01.2022
Predmet: Hudobné nástroje pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
79/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
457,29 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky
08/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
458,04 EUR
18.01.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2019-12/2019
SF03/2021
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
21.11.2021
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne v hodnote 20 eur na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF03/2021
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
460,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Nákup darčekových poukážok na relaxačné a rekondičné služby (chránená dieľňa)
104/2022
faktúra
MAPEXizol, s.r.o.
46186247
462,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia elektroinštalácie budov MŠ