organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
2 910,00 EUR
03.08.2018
Predmet: finančný dar
093/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 901,64 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn 10/2021
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
3/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
2 900,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
053/2011
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
2 890,00 EUR
27.05.2011
Predmet: čistiace potreby podľa prílohy
81/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 889,34 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 3/2021
DFP/23/0037 faktúra
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
19/0027
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Nábytok do apartmánov
61/2019
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 877,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Nábytok do apartmánov školy podľa prílohy.
003/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
23/2014
zmluva
I & Z Tender, s.r.o.
46953248
2 816,00 EUR
14.07.2014
Predmet: služby verejného obstarávania
36/2021
objednávka
VVE s.r.o
53293258
2 800,36 EUR
18.08.2021
Predmet: Obnova povrchových úprav - nátery a maľby stien
98/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: stravné lístky
246/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: stravné lístky
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
386/2018
faktúra
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
27.10.2018
Predmet: učebnice CJ
51/2018
objednávka
Korrekt s.r.o.
35829371
2 790,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Učebnice na vyučovanie RUJ, NEJ a ANJ pre žiakov 3. a 4. ročníka:
- učebnica Delfín 18 ks
- učebnica Klass 17 ks
- učebnica Solutions 151 ks
472/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 788,18 EUR
01.12.2015
Predmet: plyn 10/2015
224/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 768,80 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn 5/2015
72/2021
faktúra
epMP, s.r.o.
52791459
2 760,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektové práce
7/2021
objednávka
epMP, s.r.o.
2 760,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie
060/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 752,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny - doplatok SŠ, ŠI, ŠJ
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
442/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 691,62 EUR
24.11.2017
Predmet: plyn 10/2017
214/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 686,27 EUR
31.05.2017
Predmet: plyn 4/2017
080/2020
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 668,03 EUR
30.03.2020
Predmet: vodné a stočné
23/2013
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
2 640,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čerpadlo GRUMFOS MAGNA 65-120P + výmena.
208/2021
faktúra
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
2 628,00 EUR
17.09.2021
Predmet: servis žalúzií
3/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
2 625,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Služby v oblasti publicity "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
086/2013
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
2 622,00 EUR
14.03.2013
Predmet: výmena čerpadla
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
200/2021
faktúra
Kristián Malinovský - km parket
40148581
2 613,78 EUR
17.09.2021
Predmet: podlahárske práce
224/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 606,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
DFJ/23/0120
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 577,82 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
081/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 572,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly