organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2021
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 130,34 EUR
21.09.2021
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
113/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 130,08 EUR
24.04.2014
Predmet: elektrická energia
DFJ/23/0083 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 120,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
15/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 110,24 EUR
03.06.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
177/2021
faktúra
exe, a.s.
17321450
2 100,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencií.
30/2021
objednávka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové stredisko
00151882
2 100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencii
16/0041
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Oprava vstupu do priestorov M22.
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
6/2014
objednávka
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás renováciu 23 ks dverí.
58/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
2 099,00 EUR
24.04.2014
Predmet: renovácia dverí
584/2015
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 098,80 EUR
11.02.2016
Predmet: dodávka montáž led osvetlenia
334/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
16.12.2020
Predmet: materiálno -technické zabezpečenie dištančného vzdelávania
54/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
2 097,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Objednávame si 3 ks notebooky HP Probook 455 G7, 12X19EA#BCM.
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
089/2011
objednávka
GRASPOL
2 090,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - oprava ambulancie po zatečení
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
368/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 080,01 EUR
27.01.2023
Predmet: elektrická energia 12/2022
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.
114/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 064,53 EUR
21.04.2022
Predmet: Elektrická energia - 03/2022.
335/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 053,26 EUR
04.01.2023
Predmet: elektrina-škola, ŠI, ŠJ
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
047/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 030,22 EUR
20.02.2020
Predmet: elektrická energia
260/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,34 EUR
04.10.2023
Predmet: Elektrina 08/2023.
DFP/23/0052 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
96/2023
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
2 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
85/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla výmenou za nové s úpravou pripojenia a výmenou poškodených častí potrebných k výmene čerpadla pre apartmány- podnikateľská činnosť
264/2022
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
2 000,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Výkon stavebného dozora - zákazka "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
60/2022
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 000,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Výroba nábytku
41/2022
objednávka
Penzión Vila Panorama, Renáta Štefaňáková
52203409
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
37a/2022
objednávka
Peter Džubakovský - Oknoštýl
35373351
2 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Servis žalúzií – oprava a výmena poškodených častí interiérových žalúzií + sieťky proti hmyzu
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
001/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
01.03.2021
Predmet: stravné lístky
195/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
14.08.2020
Predmet: stravné lístky
180/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
17.07.2020
Predmet: stravné lístky
31/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania Prešov
2 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: finančný dar
29/2018
zmluva
Mladý tvorca, OZ
37942573
2 000,00 EUR
20.09.2018
Predmet: dar na modernizáciu učební
84/2016
objednávka
GASTRO - GALAXI, s.r.o.
2 000,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si u Vás stôl s 2 zásuvkami pod pracovnou plochou a policou - 5 ks.
126/2012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 000,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok.