obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
44/2024
zmluva
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
2 040,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.08.2023
24359/240056
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 028,72 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23453/042023
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava strechy kotolne - klampiarske a pokrývačské práce
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
22386/420121327
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 915,66 EUR
28.12.2022
Predmet: Elektrina VO
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
22233/2022043
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
1 895,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ
149/2023
faktúra
EKOfence, s.r.o.
44512031
1 881,53 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
24498/390001851
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
111/2024
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23456/230042
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 864,25 EUR
03.11.2023
Predmet: Právne služby
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23587/2023556
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
23334/2023380
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - rekonštrukcia ZŠ - záloha
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
22158/420050461
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 716,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina VO
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
22358/420111219
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 677,35 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina VO
22328/2210084
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 654,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Ozvučenie Domu smútku
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
101/2023
objednávka
CHANGE COMPUTER s. r. o.
46532617
1 644,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
23198/2300454
faktúra
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo