obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2023
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
58/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Metrologické overenie a kalibrácia meradla ČOV
23568/2312005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
02.01.2024
Predmet: Rozšírenie MR Bunde
95/2023
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Predpríprava na rozšírenie miestneho rozhlasu Bunde
24152/2400208
faktúra
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
18.04.2024
Predmet: Materiál- oplotenie ihriska pri MŠ
39/2024
objednávka
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
05.04.2024
Predmet: Materiál - oplotenie detského ihriska pri MŠ
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
34/2022
zmluva
Helena Gľabová
1 330,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
22304/220598
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
50/2022
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
23558/8621166124
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zemný plyn
23492/8621086527
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zemný plyn
23378/8191701380
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemný plyn
23337/8611346329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemný plyn
23302/8688748006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Zemný plyn
23252/8698352754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zemný plyn 7/2023
23205/8678946696
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zemný plyn 6/2023
23153/8611202852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zemný plyn 5/2023
23119/8698262947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn 4/2023
23086/8698232111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zemný plyn
23038/8649807247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zemný plyn
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23004/26822022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2022
22365/24052022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2022
22353/22222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
29.11.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2022
22309/19652022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 9/2022
22275/17262022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
23.09.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 8/2022
22248/14292022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
12.08.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 7/2022
22210/11882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
26.07.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2022
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
22153/07222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.05.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2022
22134/04462022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
1 322,71 EUR
26.04.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2022
22388/2022022
faktúra
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Skupinový vodovod obcí