Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-0433
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 402,88 EUR
17.01.2023
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-313
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 391,70 EUR
27.09.2021
Predmet: Vývoz TKO 7/2021
028/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
3 387,35 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo.
2022-215
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 372,50 EUR
08.07.2022
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ 7/2022
2022-167
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
08.06.2022
Predmet: Záloha plyn MŠ, KD, OcÚ 6/2022
2022-133
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
06.05.2022
Predmet: Záloha plyn MŠ , OcÚ
2022-095
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
3 372,50 EUR
07.04.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ 4/2022
2022-065
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 361,36 EUR
16.03.2022
Predmet: Vývoz TKO 2/2022
2021-138
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 328,13 EUR
19.04.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
13-003
faktúra
SPP
35815256
3 268,16 EUR
03.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie plyn KD, OcÚ a MŠ
20-235
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 208,61 EUR
19.08.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-314
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 176,16 EUR
27.09.2021
Predmet: Vývoz TKO 8/2021
14-293
faktúra
L-DEN Slovakia, spol.s.r.o.
44646488
3 173,28 EUR
04.11.2014
Predmet: Autobusová zastávka 2x, infor. vitrína 4ks, stojan 3pár
2021-473
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 112,76 EUR
14.01.2022
Predmet: Vývoz TKO 12/2021
2021-395
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 074,72 EUR
22.11.2021
Predmet: Vývoz TKO 10/2021
20-134
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
3 066,30 EUR
27.05.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20/2017
zmluva
Spišská katolícka charita
3 050,52 EUR
28.07.2017
Predmet: Zmluva č. 01/2017 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby.
12-207
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
3 016,33 EUR
04.01.2013
Predmet: Výstavba detského ihriska
21/2017
zmluva
MONDI SCP , a.s.
31637051
3 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 4/9/2017.
021-2012
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
3 000,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky
014-2012
zmluva
TJ Družstevník
17058287
3 000,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Štiavnička
009-2012
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
3 000,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva
20-182
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
2 999,96 EUR
03.07.2020
Predmet: Traktor kosiaci XT PR95 Kawasaki CC + olej motorový 4T z grantu Nadácia Mondi
20-306
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 999,60 EUR
19.10.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-249
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 993,52 EUR
05.08.2019
Predmet: stavebné a maliarske práce
16-310
faktúra
Miloš Kaprál - Zemné práce
47420341
2 992,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Zemné práce - úprava potoka pri miestnom cintoríne
011/2016
objednávka
Igor Pudiš IFP INTERLES SLOVAKIA
2 938,80 EUR
28.06.2016
Predmet: Objednávka zábradlia na schodisko a mreže na dvere.
16-203
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
2 938,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Montáž zábradlia a mreže OcÚ
018-2014
oznam
MŠVV a športu SR
164381
2 916,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
2021-438
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 871,85 EUR
15.12.2021
Predmet: Vývoz TKO 11/2021
2022-060
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
2 870,30 EUR
08.03.2022
Predmet: Záloha plyn OcÚ, MŠ 3/2022
2022-022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
2 870,30 EUR
07.02.2022
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
18-378
faktúra
KFP, s.r.o.
44467141
2 858,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Stoly do kultúrneho domu
15/2018
objednávka
KFP , s.r.o.
2 858,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Objednávka na reštauračné stoly.
01/2018
zmluva
Spišká katolícka charita
2 848,36 EUR
08.01.2018
Predmet: Dodatok č. 01/2017
19-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 807,05 EUR
18.11.2019
Predmet: Vývoz TKO
16-047
faktúra
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 760,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Vypracovanie dokumentu štúdie uskutočnitľnosti - projekt "Rekonštrukcia kultúrneho domu "
015/2016
zmluva
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 760,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb. Poradenstvo v oblasti ekonomickej udržateľnosti pre projekt s názvom : "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Štiavnička."
014/2016
zmluva
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 760,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb. Vypracovanie dokumentu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt s názvom: "Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Štiavnička."
010/2016
zmluva
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 760,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Poradenstvo v oblasti udržateľnosti pre projekt s názvom "Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička."
2021-180
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 716,81 EUR
17.05.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2021-214
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 662,51 EUR
16.06.2021
Predmet: Vývoz TKO obec
18-270
faktúra
Čupka Dušan
32589310
2 659,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Oprava omietok a maliarske práce v KD
20-413
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 608,25 EUR
15.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
2022-300
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
2 579,40 EUR
30.09.2022
Predmet: Výmena cestného priepustu
2022-347
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
2 560,34 EUR
08.11.2022
Predmet: Asfaltovanie a pokládka cestných obrúb pri Hasičskej zbrojnici
20-80
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 558,05 EUR
18.03.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-277
faktúra
Kubačka Jozef
40930874
2 554,56 EUR
04.09.2018
Predmet: Výmena plastových okien v MŠ
19-267
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 525,72 EUR
20.08.2019
Predmet: vývoz TKO - obec
2022-224
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
2 500,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Pokládka frézovanej asfaltovej sute
2022/12
zmluva
Nadácia Mondi SCP
37972065
2 500,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2021/32
zmluva
Nadácia Mondi SCP
2 500,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1/5/2021
09/2018
zmluva
ING. ARCH. ANNA GOČOVÁ
2 500,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 5318
uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.
17-086
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
2 500,00 EUR
05.04.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - požiarna zbrojnica
020-2013
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
2 500,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Darovacia zmluva č.10/5/2013
17-362
faktúra
Miloš Kaprál - Borkap
40398978
2 499,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Zemné práce - úprava terénu pri miestnom cintoríne
20-205
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 468,16 EUR
17.07.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-264
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 457,04 EUR
18.09.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
02/2018
zmluva
Spišská katolícka charaita
2 440,44 EUR
08.01.2018
Predmet: Dodatok č. 01/2018
20-394
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 434,80 EUR
04.01.2021
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-387
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
2 432,36 EUR
29.12.2020
Predmet: Za činnosť stavebného úradu
2020/45
zmluva
Mesto Ružomberok
315737
2 432,36 EUR
29.12.2020
Predmet: Dodatok č. 10 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb.
19-089
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 432,10 EUR
29.03.2019
Predmet: Stavebné práce - oprava suterénu v kultúrnom dome
18-338
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 422,59 EUR
19.11.2018
Predmet: Vývoz TKO
17-220
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 394,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Oprava omietok v MŠ
18-222
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
2 387,28 EUR
22.08.2018
Predmet: Oprava omietok v triede MŠ
20-166
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 383,67 EUR
18.06.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
20-109
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 379,22 EUR
21.04.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
084
faktúra
PD Ludrová
00195693
2 375,10 EUR
19.10.2011
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - oddychová zóna
15-055
faktúra
Luboš Polák Voda kúrenie
37575104
2 342,74 EUR
02.03.2015
Predmet: Výmena plynového kotla KD
2022-343
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
2 340,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Úprava miestnej komunikácie
019
faktúra
SPP
35815256
2 333,86 EUR
07.02.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ, OcÚ, KD - preplatok
20-376
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 314,73 EUR
15.12.2020
Predmet: Vývoz TKO - obec
18-252
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 303,59 EUR
19.09.2018
Predmet: Vývoz TKO - obec
52/2018
oznam
Spišská katolícka charita
35514221
2 280,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodatok č. 1 2019 ku Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby
16-036
faktúra
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 280,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Výstavba pravostranného chodníka
011/2016
zmluva
EUROFORMES, a.s.
36426288
2 280,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie dokumentu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt s názvom "Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička."
2021/46
zmluva
Mesto Ružomberok
00315737
2 270,30 EUR
02.12.2021
Predmet: Dodatok č. 11 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003, účinnej od 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti staveb. zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb. poriadku v znení neskor. predpisov a zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách.
2021-414
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
2 270,30 EUR
01.12.2021
Predmet: Činnosť stavebného úradu v roku 2021
19-198
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 267,14 EUR
17.06.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec