organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/257
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 622,87 EUR
14.09.2022
Predmet: elektrina ŠJ
305/2024
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 620,00 EUR
27.09.2024
Predmet: ET Vivitek NovoTouch 65" interaktívny displej
2017/26
faktúra
Turist hotel-Drotár
32228554
1 620,00 EUR
31.01.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie počas LVK-15 žiakov
2013/116
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 605,88 EUR
10.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
50/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 605,88 EUR
27.03.2013
Predmet: Potraviny - vlastný výber
59/2021
objednávka
Pharm. Dr. Katarína Grofová Lekáreň REMEDIA
1 600,00 EUR
18.10.2021
Predmet: prenájom priestorov
2021/213
faktúra
Pharm. Dr. Katarína Grofová Lekáreň REMEDIA
1 600,00 EUR
27.09.2021
Predmet: prenájom priestorov
2014/164
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 600,00 EUR
20.06.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
38/2014
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 600,00 EUR
20.06.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
517/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
148/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2020/87
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 592,00 EUR
29.04.2020
Predmet: zemný plyn
2014/254
faktúra
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
08.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
105/2014-ŠJ
objednávka
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
433/2024
faktúra
VF Stavebno-obchodná spoločnosť
48116785
1 590,00 EUR
22.11.2024
Predmet: oprava vstupu dverí do budovy školskej jedálne komplet aj s dodaným materiálom
2020/364
faktúra
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
1 588,45 EUR
16.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
149/2020
objednávka
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
1 588,45 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelárske potreby
2018/408
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 581,00 EUR
06.12.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie pre ZŠ
118/2018
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 581,00 EUR
06.12.2018
Predmet: multifunkčné zariadenie s príslušenstvom-ZŠ
2018/453
faktúra
Jozef Péter
43989080
1 580,00 EUR
27.12.2018
Predmet: kovové regále pre ZŠ-kabinety
137/2018
objednávka
Jozef Péter
43989080
1 580,00 EUR
22.12.2018
Predmet: kovové regále do kabinetov ZŠ-vlastný výber
314/2024
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
1 579,82 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
2022/122
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 578,37 EUR
29.04.2022
Predmet: elektrina
210/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 576,28 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
70/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 576,28 EUR
21.06.2024
Predmet: potraviny ŠJ
97/2020
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 575,74 EUR
28.10.2020
Predmet: stravné lístky
2020/239
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 575,54 EUR
22.09.2020
Predmet: nákupné poukážky
368/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 566,50 EUR
20.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
110/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 566,50 EUR
20.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2012/169
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 564,08 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
66/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 564,08 EUR
07.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
151/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 560,00 EUR
11.02.2022
Predmet: kancelárska technika
2021/418
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 560,00 EUR
19.01.2022
Predmet: kancelárske potreby
12/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 558,83 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
7/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 558,83 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
153/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 558,67 EUR
18.05.2023
Predmet: elektrina
2012/96
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 555,40 EUR
11.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
32/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 555,40 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2019/263
faktúra
OFFICE SERVIS -
44762551
1 554,50 EUR
13.08.2019
Predmet: všeobecný materiál
52/2019
objednávka
OFFICE SERVIS -
44762551
1 554,50 EUR
13.08.2019
Predmet: všeobecný materiál-vlastný výber
240/2023
faktúra
Arboservis s.r.o.
53112750
1 550,00 EUR
04.08.2023
Predmet: odborné ošetrenie stromov v areály základnej školy
2015/165
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 550,00 EUR
03.07.2015
Predmet: nákupné poukážky zo SF
28/2015
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 550,00 EUR
03.07.2015
Predmet: nákupné poukážky zo SF
99/2020
objednávka
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
1 545,10 EUR
28.10.2020
Predmet: učebnice
2020/243
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
1 545,10 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
37/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
06.03.2025
Predmet: potraviny ŠJ
10/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2014/249
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 541,00 EUR
08.10.2014
Predmet: plyn-záloha-10/2014
233/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 540,00 EUR
04.08.2023
Predmet: elektrina
2019/14
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 540,00 EUR
17.01.2019
Predmet: plyn-01/2019-záloha
51/2025
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
29.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
150/2025
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 534,10 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2016/339
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 530,00 EUR
23.11.2016
Predmet: nákupné poukážky zo SF
94/2016
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 530,00 EUR
23.11.2016
Predmet: nákupné poukážky zo SF pre svojich zamestnancov
2015/338
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 526,00 EUR
28.12.2015
Predmet: kopírovací stroj, tlačiareň, tonetook-ŠKD
84/2015
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 526,00 EUR
28.12.2015
Predmet: kopírovací stroj, tlačiareň, notebook-vlastný výber-ŠKD
2018/230
faktúra
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
1 525,00 EUR
15.07.2018
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora
59/2018
objednávka
Juraj Rusnák,Autobusová doprava
45333068
1 525,00 EUR
03.07.2018
Predmet: autobusová preprava žiakov počas letného tábora-podľa potreby
353/2022
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 518,79 EUR
22.11.2022
Predmet: elektrina
40/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 515,22 EUR
22.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
12/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 515,22 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
495/2023
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: výroba a montáž nábytku - pracovné stoly
483/2023
faktúra
COMIX Jaroslav Petrná
30961998
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: lyže, lyžiarky
06/2018
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 500,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zmluva č. 517/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014
2012/383
faktúra
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
133/2012
objednávka
VELO Prom
37613171
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: kolobežky + chrániče + prilby - ŠKD
483/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 497,60 EUR
16.01.2023
Predmet: trezorová skriňa
2019/33
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 492,00 EUR
04.02.2019
Predmet: plyn-záloha-02/2019
2016/9
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 490,00 EUR
18.01.2016
Predmet: zemný plyn - 01/2016
2020/43
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 488,45 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
372/2022
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 487,65 EUR
22.11.2022
Predmet: potraviny ŠJ
103/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 487,65 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2018/434
faktúra
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
130/2018
objednávka
Diana Vargová
51657228
1 484,90 EUR
19.12.2018
Predmet: čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD a ŠJ
2013/218
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
30.09.2013
Predmet: potraviny ŠJ
106/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
376/2023
faktúra
VAPO s.r.o.
50779508
1 476,00 EUR
20.11.2023
Predmet: difuzer, aroma olej ŠJ
2022/164
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 475,71 EUR
02.06.2022
Predmet: elektrina nedoplatok
340/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 474,49 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina
2012_PKR_GR_1456
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu