organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2024-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 228,71 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2019/361
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 226,00 EUR
05.11.2019
Predmet: plyn-záloha-11/2019
2012/247
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 219,00 EUR
05.10.2012
Predmet: záloha na plyn-10./2012
2020/319
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 217,71 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
534/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 217,43 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
149/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 217,43 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
6/2022
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 216,80 EUR
21.03.2022
Predmet: kancelárske potreby
2022/20
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 216,80 EUR
17.03.2022
Predmet: kancelárske potreby
2014/288
faktúra
FEGAKO -
32793456
1 216,62 EUR
07.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
131/2014-ŠJ
objednávka
FEGAKO
32793456
1 216,62 EUR
01.10.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
174/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 214,49 EUR
19.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
63/2023-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 214,49 EUR
23.05.2023
Predmet: potraviny ŠJ
411/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 213,60 EUR
22.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
444/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 212,00 EUR
11.12.2023
Predmet: kopírovací stroj
2022/264
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 209,25 EUR
14.09.2022
Predmet: potraviny ŠJ
75/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 209,25 EUR
27.05.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/35
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 208,23 EUR
17.03.2022
Predmet: elektrina
2013/233
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 201,98 EUR
10.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
103/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 201,98 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
230/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 200,00 EUR
31.07.2024
Predmet: darčekové poukážky
434/2023
faktúra
Milan Tichanský
37612140
1 200,00 EUR
11.12.2023
Predmet: montáž závlahy
05/2017
oznam
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
1 200,00 EUR
26.06.2017
Predmet: Zmluva č. 381/2017-o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny
2019/434
faktúra
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
1 198,52 EUR
15.01.2020
Predmet: chránená dielňa- tonery
2015/271
faktúra
VEMAL - Tibor Veres
30330122
1 197,84 EUR
12.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky-ZŠ,ŠKD,ZŠS
54/2015
objednávka
VEMAL - Tibor Veres
30330122
1 197,84 EUR
12.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky-vlastný výber pre ZŠ,ŠKD,ZŠS
2014/322
faktúra
fyzická osoba
43989080
1 193,50 EUR
04.12.2014
Predmet: skladovací priestor na komunálny odpad v ŠJ-výroba,doprava,montáž
176/2014-ŠJ
objednávka
fyzická osoba
43989080
1 193,50 EUR
04.12.2014
Predmet: skladovací priestor pre komunálny odpad
v ŠJ-výroba,doprava,montáž
2021/155
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 192,50 EUR
24.09.2021
Predmet: knižky
45/2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 192,50 EUR
16.07.2021
Predmet: učebnice
112/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 192,15 EUR
17.04.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2016/312
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 187,00 EUR
03.11.2016
Predmet: plyn-záloha-11/2016
2011/84
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 186,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber plynu - 04/05/2011
2021/286
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
1 185,38 EUR
27.10.2021
Predmet: výrub stromov, prenájom montážnej plošiny
2020/322
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 184,75 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2014/94
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 184,00 EUR
07.04.2014
Predmet: záloha-zemný plyn 04/2014
66/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 183,28 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina
70/2011-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 181,18 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/148-ŠJ
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 181,18 EUR
11.07.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2016/386
faktúra
PM-pro s.r.o.
47584599
1 180,00 EUR
13.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia: Oprava elektroinštalácie v celej budove ZŠ
108/2016
objednávka
PM-pro s.r.o.
47584599
1 180,00 EUR
13.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia: Oprava elektroinštalácie v celej budove ZŠ
2017/431
faktúra
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 176,00 EUR
28.12.2017
Predmet: vstavaná skriňa,kancelárske kreslo, oprava podlahy
184/2017-ŠJ
objednávka
Ladislav Furi, STOLARSTVO
30055750
1 176,00 EUR
28.12.2017
Predmet: vstavaná skriňa,kancelárske kreslo, oprava podlahy-vlastný výber
152/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 175,00 EUR
11.02.2022
Predmet: kancelárska technika
2021/419
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 175,00 EUR
19.01.2022
Predmet: kancelárska technika
477/2022
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 173,67 EUR
16.01.2023
Predmet: potraviny ŠJ
144/2022-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 173,67 EUR
14.12.2022
Predmet: potraviny ŠJ
348/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 172,93 EUR
20.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
101/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
1 172,93 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
421/2022
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 170,50 EUR
16.01.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2014/34
faktúra
FEGAKO
32793456
1 166,68 EUR
07.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
3/2014-ŠJ
objednávka
FEGAKO
32793456
1 166,68 EUR
08.01.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
2015/219
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
1 163,96 EUR
02.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
109/2015-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
1 163,96 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/345
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 161,00 EUR
06.11.2018
Predmet: plyn-záloha-11/2018
2012/92
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 160,00 EUR
04.04.2012
Predmet: plyn-01.04.-18.05./2012
2021/239
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
1 159,50 EUR
28.09.2021
Predmet: lepenie pvc podlahy, penetrovanie, brúsenie podláh, lepenie soklových líšt
531/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 156,85 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
2017/321
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 155,00 EUR
03.11.2017
Predmet: plyn-záloha-11/2017
2014/329
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
1 155,00 EUR
08.12.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
88/2014
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 155,00 EUR
08.12.2014
Predmet: nákupné poukážky zo SF
2019/450
faktúra
SVET OKIEN
1 153,41 EUR
15.01.2020
Predmet: montáž žalúzií
106/2019
objednávka
SVET OKIEN
1 153,41 EUR
14.01.2020
Predmet: oprava žalúzií
2019/469
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
1 151,46 EUR
15.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
2012/84
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
28.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
31/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 148,92 EUR
05.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2021/174
faktúra
SoLu Trading s.r.o.
51666651
1 148,00 EUR
24.09.2021
Predmet: difúzer
50/2021
objednávka
SoLu Trading s.r.o.
51666651
1 148,00 EUR
16.07.2021
Predmet: difuzéry
2012/239
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
02.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
99/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 147,07 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
79/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 144,95 EUR
30.06.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2020/232
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 144,60 EUR
22.09.2020
Predmet: tlačiareň Canon MF443dw
91/2020
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 144,60 EUR
22.09.2020
Predmet: tlačiareň Canon MF443dw
2017/246
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
1 142,80 EUR
11.09.2017
Predmet: oprava elektrických svietidiel v budove ZŠ
48/2017
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
1 142,80 EUR
28.06.2017
Predmet: ´= oprava elektrických svietidiel v budove ZŠ
-odmontáž starých svietidiel
- montáž nových svietidiel
- nové neónové svietidlá
2018/440
faktúra
EUROtoner. s.r.o.
43892655
1 142,34 EUR
22.12.2018
Predmet: renovovaný toner
429/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 140,11 EUR
22.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2018/260
faktúra
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
1 140,00 EUR
09.09.2018
Predmet: oprava havarijného stavu na kanalizácii a výmenu potrubia od budovy kuchyne až po revíznu šachtu
112/2018-ŠJ
objednávka
Stanislav Békešský, BESTA Cleaning
37609904
1 140,00 EUR
23.08.2018
Predmet: oprava havarijného stavu na kanalizácii a výmenu potrubia od budovy kuchyne až po revíznu šachtu
157/2021
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 139,40 EUR
11.02.2022
Predmet: katedra
2021/434
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 139,40 EUR
19.01.2022
Predmet: Pc katedra so zásuvkou a výsuvom, PC stolička