organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj_222023
objednávka
OPTINO s.r.o.
52066657
179,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Mikroskop National Geographic NGC 40-1024xUSB
180/2021
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
178,21 EUR
03.11.2021
Predmet: Predplatné online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školtvo+prítup do archívu
207/2018
faktúra
Musica Liturgia s.r.o.
35856084
178,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Matematické a informatické tabuľky pre ZŠ
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
47/2017
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
176,30 EUR
28.04.2017
Predmet: Deň učiteľov - občerstvenie
3/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
176,04 EUR
06.02.2023
Predmet: Univerzálne utierky na ruky
143/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Papierové utierky do tried
89/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Papierové utierky
143/2020
faktúra
Ševt a.s
31331131
175,00 EUR
21.09.2020
Predmet: eTlačivá licencia
141/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
175,00 EUR
02.10.2019
Predmet: eTlačivá 2020-licencia
55/2016
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
53/2024
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
174,88 EUR
19.04.2024
Predmet: Koberec do triedy
31/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
174,54 EUR
16.04.2021
Predmet: Učebnice a PZ NJ
145/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
172,65 EUR
27.11.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace potreby
189/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
172,63 EUR
11.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
DZ 2017/8
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
171,71 EUR
20.12.2017
Predmet: Volejbalová lopta, lopta na vybíjanú
56/2023
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
171,60 EUR
13.04.2023
Predmet: Štarovné súťaž Englishstar
94/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
171,55 EUR
16.09.2015
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
111/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Poistenie žiakov od 28.6.2022-27.6.2023
95/2021
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti za škodu
74/2020
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Poistné žiakov
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
143/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
171,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Servisné práce PC, inštalácia softvéru a nastavenie interaktívnych tabúl, inštalácia OS
129/2024
faktúra
Altys s.r.o.
31620540
170,40 EUR
26.08.2024
Predmet: Servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme
27/2014
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
170,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava Deň učiteľov
167/2020
faktúra
JFK distribution s.r.o.
44716931
169,66 EUR
18.11.2020
Predmet: Dvojvrstvové antibakteriálne rúška so streborným vláknom
113/2018
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
169,07 EUR
06.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
157/2024
faktúra
Inšpirácia oz
169,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Funkčné vzdelávanie - zamestnanec
80/2017
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
169,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Viedeň-Bratislava
211/2020
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
168,49 EUR
22.03.2021
Predmet: Keramická tabuľa
46/2024
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
25.03.2024
Predmet: Univerzálne utierky na ruky
Obj_062024
objednávka
Peritech s.r.o.
168,48 EUR
28.02.2024
Predmet: Utierky na ruky
151/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
09.10.2023
Predmet: Univerzálna utierka na ruky
39/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
23.03.2023
Predmet: Univerzálne papierové utierky
17/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
08.02.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
222/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
04.12.2023
Predmet: Hygienické potreby
218/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
24.11.2023
Predmet: hygienické potreby
44/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
30.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace potreby
29/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
09.03.2023
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
8/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
06.02.2023
Predmet: Hygienické potreby
156/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
167,50 EUR
18.11.2020
Predmet: Papierové utierky na ruky
53/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
166,50 EUR
23.04.2020
Predmet: strava zamestnancov 3/2020
90/2021
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Verejnás práva SR-ročný prístup
17/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
165,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie-Škola 21. storočia
78/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
16.09.2020
Predmet: portál vssr.sk
154/2020
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
164,39 EUR
18.11.2020
Predmet: Dezinfekčný gél, antibakteriálne mydlá, rúška jednorázové
109/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
164,25 EUR
16.09.2020
Predmet: strava zamestnanci 6/20
5/2023
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
06.02.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
Obj_012023
objednávka
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
20.01.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP Officejet Pro 8715
92/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
163,20 EUR
16.09.2020
Predmet: Servisné práce, kábel na net, nastavenie wifi
201/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
163,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátky 10/23
193/2022
faktúra
Sconto Nábytok s.r.o.
44731159
162,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Kreslo Noobis 2 ks
238/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
162,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby nivam mat.
31/2025
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
162,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na TV náradí
50/2024
faktúra
Inšpirácia
51206633
162,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
231/2022
faktúra
Ľuboš Koniar - KK
43174744
162,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Dokončovacie stavvebné práce v interiéri (kuchyňa)
105/2021
faktúra
Sicco Central s.r.o.
09714847
162,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Sada medailí-školská olympiáda
94/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
161,91 EUR
10.06.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup - splátka a tlačový výstup 5/24
131/2021
faktúra
Ševt a.s
31331131
161,48 EUR
10.08.2021
Predmet: Tlačivá
01/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
160,33 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 7-12/2010
182/2024
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
160,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
Obj_162024
objednávka
Gigaprint.sk
160,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Kancelársky papier
49/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
160,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkruzia Banská Bystrica
191/2023
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
159,90 EUR
17.10.2023
Predmet: Brankársky komplet - florbal
74/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
159,62 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
128/2022
faktúra
Ševt a.s
31331131
159,00 EUR
14.07.2022
Predmet: List bianco s vodotlačou a podtlačo štáteho zanku SR sériou a číslovaním
Dodatok č. 1 k zmluve z 29.6.2007
oznam
Garancia Peter Bakoš
12607835
159,00 EUR
24.02.2015
Predmet: autorizovaný bezpečnostný technik a technik PO, pracovná zdravotná služba
173/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
09.10.2023
Predmet: hygienické potreby
153/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Hygienické potreby
111/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
22.08.2023
Predmet: hygienické potreby
103/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
14.06.2023
Predmet: hygienické potreby
60/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
13.04.2023
Predmet: hygienické potreby 3/23
159/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
158,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 9/2024
13/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
158,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Lampový modul do projektora
40/2020
faktúra
SOZA
00178454
158,40 EUR
23.04.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobnýc diel
VP/20/53486/001
zmluva
SOZA
00178454
158,40 EUR
12.03.2020
Predmet: hudobná produkcia
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
58/2017
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
25.05.2017
Predmet: Poistenie osôb od 28.06.2017-27.06.2018
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015