organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
281,08 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 8/15
165/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
63/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Stretnutie riaditeľov škôl
16/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
279,39 EUR
11.05.2018
Predmet: strava zamestnanci 1/2018
25/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
279,39 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 2/15
171/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
279,25 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu za obdobie 1.11.2016-31.12.2016
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
148/2019
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
279,20 EUR
02.10.2019
Predmet: Pracovné zoštiy BIO, GEG, CHE
7/2020
faktúra
IMPA autoalarmy s.r.o.
0036718939
278,38 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnancov 6/19
81/2021
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
278,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Skladacia podložka CASMATINO
237/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
276,75 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zametnanci 12/2020
202/2018
faktúra
Steifel Eurocart s.r.o.
31360513
276,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Školské pomôcky - technika, Ozubené kolesá - stroje v pohybe
31/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
276,25 EUR
19.03.2019
Predmet: Strava zamestnancov 2/19
12/2019
faktúra
Juvenia Education
37886657
276,17 EUR
18.03.2019
Predmet: PZ ANJ
139/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
275,83 EUR
15.10.2018
Predmet: Revízia a kontrola el.spotrebičov a el. ručného náradia
66/2022
faktúra
Revis - Servis s.r.o.
36657719
273,11 EUR
28.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby
Obj_062022
objednávka
Revis-servis s.r.o.
36657719
273,10 EUR
23.03.2022
Predmet: Kancelársky papier, euroobaly, obálky
DZ_012022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
273,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Darovacia zmluva- Mega štúdiový set
DZ012022
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
273,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Mega štúdiovýn set
195/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
272,50 EUR
19.11.2020
Predmet: Matematika pre 5. ročník
208/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
272,28 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
26/2014
faktúra
R Trade s.r.o
272,14 EUR
10.11.2014
Predmet: školské potreby SZP
DZ 2017/13
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
272,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vestibul - konferenčný stolík, kreslá, taburetky
156/2019
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
270,97 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice cudzí jazykov
156/2017
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
270,08 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-Fotoaparát Nikon
56/2019
faktúra
Jan-Paltrans s.r.o.
47006480
270,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Doprava žiakov a zamestnancov "Deň učiteľov"
90/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Čierny Balog
DZ 2017/9
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
269,00 EUR
20.12.2017
Predmet: USB kľúč, memory disk, reproduktory
32/2016
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
267,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - strava
165/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
265,32 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zametnanci 12/2016
144/2018
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
265,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Pracovné zošity z techniky, pracovné vyučovanie, Svet práce...
17/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
264,60 EUR
17.02.2023
Predmet: Predpisy a dokumenty pre školstvo 2023
6/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
264,35 EUR
18.03.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad 1100 l
192/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
264,33 EUR
19.11.2020
Predmet: ANJ Project 3rd Ediotion Workbook....
116/2017
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
262,99 EUR
24.11.2017
Predmet: Popisovač na tabule, náplne
115/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
262,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Brhlovce
145/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
261,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Školenie o ochrane osobných údajov
8/2024
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
Obj_012024
objednávka
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
261,60 EUR
18.01.2024
Predmet: Predplatné portálu Onlineknižnica a dokumenty pre školstvo
71/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
261,60 EUR
16.06.2017
Predmet: doprava žiakov na exkurziu do B.Bystrice
144/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
261,30 EUR
02.02.2016
Predmet: strava zamestnanci 12/15
219/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
261,00 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zamestnancov 11/2020
85/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
260,35 EUR
05.06.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
98/2017
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
260,30 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na montáž podlahy do tried
O_11_2
objednávka
Office Depot s.r.o.
35710691
260,26 EUR
12.11.2021
Predmet: kancelárske potreby
212/2021
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
260,12 EUR
16.11.2021
Predmet: Kancelárksy papier, diáre, kalendáre
Obj_162023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
260,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
RZ_201606
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
259,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - závesné mapy 10 ks
258/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť as.s
36644030
258,86 EUR
25.01.2022
Predmet: Vodné a stočné 6-12/21
82/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
258,24 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 7-8/2015
197/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
258,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Oprava dúchadla k ČOV
250/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
257,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, potreby
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
193/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
252,22 EUR
13.12.2018
Predmet: vodné a stočné 14.6.2018-3.12.2018
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
122/20174
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
250,52 EUR
24.11.2017
Predmet: revíziia a kontrola elektr.spotrebičov
33/2025
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
250,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Edupage dGovernment modu pre školy
Obj_192024
objednávka
Topico s.r.o.
44392010
250,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Čitačka čipových kariet na tlačiareň, čipové karty
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
120/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
250,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Inštalácia svetiel v upratovacej miestnosti
169/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
249,90 EUR
11.10.2024
Predmet: Preprava žiakov B. Bystrica a späť
138/2024
faktúra
Kooperativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
26.08.2024
Predmet: Poistenie majetku
149/2023
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
09.10.2023
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti právnických a fyzických osôb
191/2022
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
19.10.2022
Predmet: Poistenie osôb a majetku
176/2021
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
247,20 EUR
03.11.2021
Predmet: Oprava zárubne
169/2022
faktúra
Juvenia Education
37886657
246,90 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ANJ - jazyky
57/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
246,84 EUR
22.03.2022
Predmet: Papierové utierky na ruky
160/2018
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
246,70 EUR
15.11.2018
Predmet: Časopis Vrabček
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
179/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
246,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Direktor Profi od 1.1.20254-31.12.2025
192/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
504434926
244,80 EUR
19.10.2022
Predmet: Externý zdroj 2 TB, myš 5ks
263/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
244,29 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok elektriny 2021
121/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
243,95 EUR
15.07.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
74/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
242,89 EUR
16.06.2017
Predmet: vodné a stočné 10.12.2016 - 09.06.2017
Obj_052022
objednávka
Peritech s.r.o.
44894058
242,40 EUR
14.03.2022
Predmet: Uni eko utierky na ruky
297/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
242,08 EUR
13.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022
79/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
242,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Bojnice
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby
286/2022
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
240,67 EUR
13.01.2023
Predmet: Vodné a stočné 6/22 - 12/22