organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 1/19
189/2021
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,61 EUR
03.11.2021
Predmet: Stravné zamestnanci 9/21
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
100/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
428,13 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 6/16
86/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
428,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Inštalácia ineraktívnej tabule 2 ks
224/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
22.03.2021
Predmet: dodávky plynu12/2020
191/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
19.11.2020
Predmet: dodávky plynu11/2020
164/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
18.11.2020
Predmet: dodávky plynu 10/2020
137/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.09.2020
Predmet: dodávky plynu9/20
123/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
117/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky plynu
90/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodanie plynu
72/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
11.09.2020
Predmet: dodávky plynu 5/20
52/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dodávky plynu 4/2020
35/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.04.2020
Predmet: dodávky plynu 3/2020
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
187/2019
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
426,31 EUR
29.11.2019
Predmet: Fixy a náplne na tabule
19/2021
faktúra
Hauerland s.r.o.
426,24 EUR
16.04.2021
Predmet: respirátory KN95, rukavice, jedorázové rúška
18/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
424,86 EUR
21.04.2011
Predmet: Strava učitelia
13/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 2/2017
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
24/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
420,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 3/2014
258/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Korková tabuľa 2 ks 200x120
Obj_242022
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
420,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Korkové nástenky 2000x1200 2 ks
42/2019
faktúra
Matúš Mihál
44609922
420,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Stavebné práce (po oprave vodoinštal.potrubia-batérie)
1/2022
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
412,08 EUR
07.02.2022
Predmet: Elelktroinštalácia, sietidlá,zásuvky-inštalácia(miestnosti pre AU)
107/2023
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
412,07 EUR
22.08.2023
Predmet: vodné a stočné 12/22-6/23
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
146/2017
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
409,80 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-dvojkrídlová vitrína do exteriéru
67/2018
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,50 EUR
07.06.2018
Predmet: školské pomôcky
41/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
11.04.2017
Predmet: strava zamesnancov 3/17
124/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
408,03 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
203/2024
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
407,66 EUR
12.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odb. skúška el. spotrebičov
157/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
405,64 EUR
04.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
110/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
402,00 EUR
25.11.2015
Predmet: strava zamestnanci 9/15
96/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
401,65 EUR
16.06.2021
Predmet: Projekt "Čítame radi 2" - knihy
209/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
400,80 EUR
15.11.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia - Červený Kameňa
6/2023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
399,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zariadenie + sim karta
112/2021
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
29.06.2021
Predmet: ASC agenda komplet ZŠ 2022
223/2020
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.03.2021
Predmet: ASC agenda komplet
173/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Balík služieb PREMIUM
152/2019
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
399,00 EUR
22.10.2019
Predmet: ASC agenda komplet 2020
166/2018
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Balík služieb - Premium, Datakabinet
141/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Balík služieb-Premium
RZ_201603
oznam
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
399,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva - SW Balík služieb prémium
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
140/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
398,98 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
19/2018
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
398,80 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik-strava
125/2023
faktúra
Pavol Tonhauser
12607274
396,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov-koniec šk.roka
194/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
393,75 EUR
19.11.2020
Predmet: strava zamestnanci 10/2020
9/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
391,95 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
23/2020
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
390,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz
154/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
389,94 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci - 11/16
132/2018
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
389,40 EUR
12.09.2018
Predmet: Pracovné zošity biológia, geografia, fyzika, slovenčina, chémia + bonus
108/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
388,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - Starý Smokovec, výlet
106/2015
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
388,30 EUR
25.11.2015
Predmet: školské časopisy
261/2022
faktúra
SlavStav s.r.o.
43829783
384,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
170/2019
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
384,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Čipové kľúče - stravovací systém
163/2019
faktúra
SOZA
00178454
383,76 EUR
22.10.2019
Predmet: Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby - Školský ples 1 a 2
Prevádzka športový dom
128/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
383,20 EUR
12.09.2018
Predmet: Tlačiareň HP Officejet Pro 8715, tonery, servisné práce
121/2019
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
380,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Odborná prehliadka a odborné skúšky el. zariadení
30/2025
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
380,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
198/2020
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
380,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagogickích zamestnancov
42/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
379,89 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 2/16
47/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
377,88 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 5/2014
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
133/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
24.11.2017
Predmet: strava zamestnancom 9/2017
99/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
11.11.2014
Predmet: strava učitelia 9/14
156/2022
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
371,14 EUR
18.08.2022
Predmet: Fixy na tabule + náplne
99/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
370,39 EUR
21.06.2019
Predmet: Vodné a stočné 4.12.2019-5.6.2019
140/2017
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
369,90 EUR
27.11.2017
Predmet: Projket Zlatokop-vitrína na minerály
75/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
369,84 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 6/15
81/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
367,54 EUR
21.10.2016
Predmet: učebnice ANJ
38/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
367,01 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
40/2021
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
366,90 EUR
16.04.2021
Predmet: Oprava NTB, servisná práca, materiál, nstaenie sofweru-windows 10
251/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
365,82 EUR
25.01.2022
Predmet: Strava zamestnanci 12/21