organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
36/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
650,10 EUR
25.03.2024
Predmet: Strava zamestnanci 2/2024
146/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
648,18 EUR
19.09.2024
Predmet: NTB Acer AC27-1800
73/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
642,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Strava zamestnanci 4/23
DZ 2017/2
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
639,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Dina lavica štand.žltá 10 ks
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
223/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
636,09 EUR
03.12.2021
Predmet: Strava zamestnanci 10/21
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
225/2023
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
629,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov
24/2024
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
29.02.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne a čistiaci sprej
Obj_42024
objednávka
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
24.01.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne na fixy, čistiaci sprej
39/2025
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
627,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Strava zamestnanci 3/25
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
200/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
622,44 EUR
19.10.2022
Predmet: Srava zamestnanci 9/22
166/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
616,00 EUR
09.10.2023
Predmet: NOvý mpomocník z MAT
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba elektrina
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
176/2022
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
5903414
609,85 EUR
16.09.2022
Predmet: Nábytok do kuchyne
245/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
602,90 EUR
08.12.2022
Predmet: Učebnice pre 2 .stupeň ŠZŠ
42/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
600,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošity z biológie, chémie a fyziky
112/2022
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Alf Family SK 12 - AlfBook, prístup do databá.testov ALF, Alfík/Vabank
106/2021
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Alf -Family SK - prístu
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
143/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
595,14 EUR
15.07.2022
Predmet: Strava zamestnancov 6/2022
155/2024
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
594,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity - BIO, CHE, GEG, FYZ
60/2021
faktúra
Bernodrf Sandrik s.r.o.
36639893
590,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Deň učiteľov-darčeky pre zamestnacov
265/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
586,60 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2021
10/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
585,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Obedy zamestnanci 1/2023
74/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
584,22 EUR
29.04.2022
Predmet: Stravné zamestnanci 3/22
252/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
583,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Učebnice a PZ pre 2. stupeň
183/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,75 EUR
21.09.2022
Predmet: Učebnice jazyky
45/2020
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
580,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Lyžiarksy kurz - skipassy, požičovňa lyžiarskych potrieb
210/2020
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
578,60 EUR
22.03.2021
Predmet: Keramická tabuľa 200x100 2ks
87/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
577,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
06.09.2018
Predmet: záloha na dodávku elektriny 8/18
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
DZ 2017/1
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
573,60 EUR
20.12.2017
Predmet: Šatňová zostava s graf.motívom 2 ks
26/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
570,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava zamestnancov 2/2023
254/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
570,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodanie a montáž dúchadla, servis a aktivácia ČOV
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
155/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: dodávky plynu 12/16
138/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 11/2016
122/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 10/16
110/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 9/16
105/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 8/16
96/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 7/16
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
35/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 3/16
20/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 2/16
12/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 1/16
202/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
555,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nábytok do tried
141/2023
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
550,70 EUR
22.08.2023
Predmet: Revízia bleskozvodov
169/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávky plynu 12/2017
139/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.11.2017
Predmet: dodávky plynu 11/2017
124/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
24.11.2017
Predmet: dodávky plynu 10/2017
104/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.09.2017
Predmet: dodávky plynu 9/17
92/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: dodávky plynu 8/17
86/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: plyn 7/17
65/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
16.06.2017
Predmet: dodávky plynu 6/2017
50/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
25.05.2017
Predmet: dodávka plynu máj 2017
35/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
11.04.2017
Predmet: dodávky plynu 4/2017
26/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 3/2017
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
Obj_032023
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
17.02.2023
Predmet: kancelárska skriňa 2 ks
49/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
549,30 EUR
28.04.2017
Predmet: oprava internetového pripojenia, oprava wifi siete
230/2021
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
549,12 EUR
08.12.2021
Predmet: NTB pre asistentky
233/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
548,73 EUR
24.01.2022
Predmet: Strava 11/2021-zamestanci
29/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
546,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Strava zamestnanci 1/2022
29/2018
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
545,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy, požičanie výstroje
87/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
544,32 EUR
10.06.2024
Predmet: Microsof 365 Apps for faculty od 3.4.2024-2.4.2025
127/2024
faktúra
Pavol Tonhauser - Pilana TON
12607274
540,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Denný relaxačný pobyt pre zamestnancov