organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2018
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
35,00 EUR
15.10.2018
Predmet: CD hudobná výchova
51/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,91 EUR
28.04.2025
Predmet: hygienické potreby
28/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
34,90 EUR
27.03.2017
Predmet: údržbársky materiál
152/2020
faktúra
DM drogerie markt s.r.o.
31393781
34,89 EUR
21.09.2020
Predmet: hygienické utierky
21/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,80 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 2/2018
144/2017
faktúra
Alianz a.s.
00151700
34,70 EUR
27.11.2017
Predmet: Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
131/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
34,70 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnica ANJ
146/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,46 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil+net 9/19
164/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,33 EUR
15.11.2018
Predmet: hlasové služby-mobil 20/18
77/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,22 EUR
11.09.2020
Predmet: hlasové služby - mobil
23/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
34,18 EUR
16.04.2021
Predmet: Metodická príručka, PZ
210/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,15 EUR
24.01.2019
Predmet: mobil + net 12/2018
225/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,09 EUR
30.12.2024
Predmet: čistiace potreby-rohož
177/2020
faktúra
JFK distribution s.r.o.
44716931
34,09 EUR
18.11.2020
Predmet: Dvojvrstvové antibak.rúško so strieb. vláknomm
107/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,06 EUR
15.07.2024
Predmet: hygienické potreby
106/2023
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína
100/2022
faktúra
Toryský s.r.o.
52972232
34,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komína
70/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,88 EUR
07.06.2018
Predmet: mobil, internet 5/18
131/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,78 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil + net 8/19
240/2021
faktúra
E.N.E.S s.r.o.
47480751
33,63 EUR
24.01.2022
Predmet: Sportové potreby - Dajme spolu gól
96/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
26.09.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
75/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
16.06.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu-septik
44/2017
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
33,60 EUR
28.04.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
18/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
27.03.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
143/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
125/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
105/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
02.10.2019
Predmet: mobil 6/19
82/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,56 EUR
20.06.2019
Predmet: mobil + net 5/19
170/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,49 EUR
28.10.2021
Predmet: Mobil RŠ+EO 9/21
47/2025
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
33,38 EUR
28.04.2025
Predmet: Zvonček Elektrobock BZ11
139/2023
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
22.08.2023
Predmet: Spoluúčasť na školskom úraze
283/2022
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
13.01.2023
Predmet: Spoluúčasť poisteného-úraz
75/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
07.06.2018
Predmet: POistná udalosť č. 4090033462-spoluúčasť
13/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
20.03.2015
Predmet: spoluúčasť poistnej údalosti-úraz
103/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
33,11 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
130/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
33,10 EUR
02.10.2019
Predmet: Kariéra v škostve 9/19
19112021
zmluva
COO/P Jednota Žarnovica
00169030
33,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Zmluva o reklame
70/2020
faktúra
PNN group s.r.o.
02833212
32,80 EUR
11.09.2020
Predmet: Savo originál
175/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,76 EUR
28.11.2019
Predmet: hlasové služby 10/2019
7/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
18.03.2019
Predmet: mobil+net
140/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
15.10.2018
Predmet: mobil 9/2018
117/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
06.09.2018
Predmet: mobil-net 7/18
94/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
05.09.2018
Predmet: mobil+net 6/18
4/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 1/18
50/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby mobil+net
27/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
19.03.2019
Predmet: mobil+net
179/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-mobil + net 11.2018
123/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
06.09.2018
Predmet: mobil + net 8/18
56/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
14.05.2018
Predmet: mobil + net 4/2018
40/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 3/18
112/2023
faktúra
Info consult s.r.o.
36007561
32,40 EUR
22.08.2023
Predmet: prístup.karta-elektronická schránka
O2/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
32,00 EUR
16.09.2015
Predmet: prenájom telocivčne (SSUŠ)
O1/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
16.09.2015
Predmet: faktúra za prenájom telocvične (DHZ Hodruša-Hámre)
O5/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-DHZ
163/2023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
31,92 EUR
09.10.2023
Predmet: Offline k SJL na šk.rok 2023/24
123/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,78 EUR
10.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
123/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
31,75 EUR
14.06.2022
Predmet: Preprava žiakov Planetárium Žiar nad Hronom
169/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
31,68 EUR
15.11.2018
Predmet: Vysvedčenia, protokol o komisionálnej skúške
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete 5/19
128/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby - telefón 7/19
117/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
02.10.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 6/19
76/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
19.06.2019
Predmet: hlasové služby4/19
58/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 3/19
40/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.03.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 2/19
22/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
18.03.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 1/19
211/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.01.2019
Predmet: pevná linka 12/2018
187/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka11/2018
173/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka 10/2018
156/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
15.10.2018
Predmet: hlasové služby - telefón 9/2018
129/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.09.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka 8/2018
119/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
06.09.2018
Predmet: hlasové služby - pevná linka 7/18
105/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka 6/18
84/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
07.06.2018
Predmet: Hlasové služby-pevná linka
66/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
14.05.2018
Predmet: telefón 4/2018
48/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 3/2018
31/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
15/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
188/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: hlasové služby 12/2017
171/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby - pevná linka 11/2017