organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.11.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 11/10
129/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.11.2017
Predmet: mobil 9/17 + internet
107/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
27.09.2017
Predmet: hlasové služby - telefón 9/17
95/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
26.09.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 7/17
111/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
31,05 EUR
06.09.2018
Predmet: Personálne riadenie 6/18
Obj_142022
objednávka
Obec Hodruša-Hámre
320614
31,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Objednávka autobusu-Planetárium Žiar nad Hronom
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
6/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
81/2019
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
30,40 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava kosačky
7/2023
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
00162795
30,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zabezpečenie praktického vyučovania pre žiačku SOŠ pedagogickej Levice
160/2023
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Konzultácia k vybaveniu certifikátov k el.shcránke
222/2020
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
30,00 EUR
22.03.2021
Predmet: aktuaizačné vzdelávanie-webinár
23012019
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
176/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51224266
30,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Seminár "Personálne odmeňovanie v org.rezortu školstva od 1.1.2018"
81/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
30,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Nastavenie wifi, projektora
114/2017
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
30,00 EUR
24.11.2017
Predmet: ASC rozvrhy 2016
109/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
27.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky, rohož....
72/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
16.06.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
57/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
25.05.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
45/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
28.04.2017
Predmet: hygienické potreby
2017/1T
zmluva
Slovak Telekom
35763469
30,00 EUR
25.04.2017
Predmet: hlasové služby-dodatok k zmluve
163/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
30,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Konzultácia k ukončeniu PP
111/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
137/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: hygienické potreby
96/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
70/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
60/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
48/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
164/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,99 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby mobil + mobilný internet
137/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,99 EUR
24.11.2017
Predmet: mobil 10/17 + internet
90/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
29,88 EUR
26.09.2017
Predmet: splátka tlačiareň Canon
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
36/2016
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
29,50 EUR
20.10.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2016
123/2015
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
29,42 EUR
25.11.2015
Predmet: zabezpečovací systém - servis
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
16/2011
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
29,26 EUR
18.03.2011
Predmet: Stoly riaditeľňa
169/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
29,20 EUR
18.11.2020
Predmet: Sieťový kábel, sevisné práce
130/2017
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
29,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - hravá matematika pre 5-9 ročník
92/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
28,75 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava exkurzia - Źiar nad Hronom
164/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
28,58 EUR
09.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby MPC
246/2023
faktúra
Tomáš Blažo Host Technologies
43929311
28,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Antistresová loptička
93/2020
faktúra
Breco s.r.o.
52846547
28,44 EUR
16.09.2020
Predmet: ochranný štít pre učiteľov
102/2023
faktúra
Stredoslovenská distribučná a.s.
36442151
28,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Pripojovací poplatok
225/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
28,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania
165/2020
faktúra
Megatlač s.r.o.
512444489
28,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Preambula Ústavy SR, vlajka s textom hymny
119/2019
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
27,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Podložka pod nohy do kancelárie
228/2023
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
27,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
196/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,70 EUR
03.11.2021
Predmet: Mobil RŠ+EKO 10/21
98/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,67 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 7/16
183/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,63 EUR
18.11.2020
Predmet: mobil10/2020
O2/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
27,60 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom telocvične I.polrok 2014
178/2020
faktúra
DT-Trading s.r.o.
36843270
27,42 EUR
18.11.2020
Predmet: Údržbová kazeta do tlačiarne
114/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,34 EUR
29.06.2021
Predmet: Mobil 6/21
14/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
27,32 EUR
13.02.2023
Predmet: Pracovná zoštit a učebnica ANJ
41/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
27,25 EUR
23.04.2020
Predmet: školské ovocie
66/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,19 EUR
30.04.2021
Predmet: hlasové služby-mobil
22/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
15/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
7/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
241/2023
faktúra
Megaknihy s.r.o.
24141828
27,17 EUR
19.01.2024
Predmet: Škrabací notes dúhový-nivam mat.
146/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,14 EUR
14.09.2021
Predmet: Mobilné služby RŠ+Eko
45/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,12 EUR
30.04.2021
Predmet: mobil hlasové služby
135/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,07 EUR
10.08.2021
Predmet: Mobil 7/21
92/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,07 EUR
26.05.2021
Predmet: Mobil-hlasové služby, sms 5/21
40/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,06 EUR
14.04.2015
Predmet: telefón 3/15
5/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,01 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil+net
50/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
27,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zápis do 1 .roč. - fixy
03/2011
faktúra
T- Com
35763469
26,90 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 01/2011
246/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,77 EUR
22.03.2021
Predmet: Mobilné služby
118/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
26,62 EUR
14.11.2014
Predmet: školské ovocie
51/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
26,55 EUR
16.09.2015
Predmet: údržbársky materiál
8/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
26,42 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
157/2018
faktúra
Nell Agency s.r.o.
46591184
26,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Hrazda samovzperná-testovanie
102/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,36 EUR
16.09.2020
Predmet: hlasové služby-mobil
158/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,35 EUR
18.11.2020
Predmet: mobil 9/20