organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2019210
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
25.11.2019
Predmet: plyn
DF2019184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
22.10.2019
Predmet: plyn
DF2019151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
22.10.2019
Predmet: plyn
DF2019135
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
25.09.2019
Predmet: plyn
DF2019118
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
DF2019098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
07.08.2019
Predmet: plyn
DF2019082
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn
DF2019060
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
21.05.2019
Predmet: plyn
DF2019035
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
09.04.2019
Predmet: plyn
DF2019019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
15.03.2019
Predmet: plyn
DF2019009
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
737,00 EUR
15.03.2019
Predmet: plyn
DFE2024/39
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
735,24 EUR
12.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
10170303
faktúra
Cavojsky Richard
33555265
734,00 EUR
28.07.2017
Predmet: interierove zaluzie a sietky
O2024/55
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
732,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa zoznamu
09092014
faktúra
Jaroslav Hudec Domáce potreby
30730937
731,22 EUR
22.11.2014
Predmet: taniere ŠJ
DF2024/62
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
731,21 EUR
03.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky MŠ
O2019044
objednávka
ELARIN, s.r.o.
730,00 EUR
03.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre 1.st
DF2021/128
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
729,79 EUR
06.08.2021
Predmet: vodné, stočné
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
03.04.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2024/60
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
729,64 EUR
22.03.2024
Predmet: drevo na realizáciu pieskoviska
DF2023/132
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
O2023/96
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho, 949 11 Nitra
44500211
728,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Slov.Jazyk
DFE2022/78
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
727,79 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
149640270
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
725,00 EUR
22.11.2014
Predmet: tlačiareň + toner
132012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
40625222
724,00 EUR
12.11.2012
Predmet: maľovanie školskej kuchyne,chodby, výajne obedov,
umyvárky,chodba do jedálne, šatne,skladu potravín
náter stien plesnistopom
132012
faktúra
Miloš Trubač, mal.a nat.práce
724,00 EUR
06.11.2012
Predmet: maľovanie priestorov školskej jedálne
201864
faktúra
Restauracia na mlyne
722,16 EUR
06.06.2018
Predmet: posedenie - deň učiteľov
DF2024/244
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
720,34 EUR
18.11.2024
Predmet: Angličtina pre 1 a 2 ročník
O2024/183
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
720,34 EUR
21.10.2024
Predmet: Angličtina pre 1 a 2 ročník
DF2022/160
faktúra
StreamIT, s.r.o.
50133845
720,00 EUR
20.09.2022
Predmet: micro:bit
O2022/102
objednávka
StreamIT, s.r.o., Bezručova 9, 811 09 Bratislava
50133845
720,00 EUR
20.09.2022
Predmet: micro:bit
201
faktúra
Sféra, a.s.
35757736
720,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Office Standard 2016 OLP Academic version - multilicencia 10ks
DF2023/113
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
719,69 EUR
19.07.2023
Predmet: Vodne a stocne 04-06/2023
5347130434
faktúra
MY DVA Slovakiai
35937548
719,42 EUR
14.03.2014
Predmet: Skrine do tried 4 ks
DF2019189
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
DF2019165
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina
DF2019139
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
25.09.2019
Predmet: elektrina
DF2019121
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
DF2019100
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
DF2019085
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
19.07.2019
Predmet: elektrina
DF2019064
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
21.05.2019
Predmet: elektrina
DF2019042
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
09.04.2019
Predmet: elektrina
DF2019022
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
15.03.2019
Predmet: elektrina
20198
faktúra
ZSE energia
717,15 EUR
15.03.2019
Predmet: elektrina
O2024/90
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
715,00 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
DF2024/114
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
714,99 EUR
04.06.2024
Predmet: tonery ZŠ
DF2021/250
faktúra
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o.
44500211
712,80 EUR
04.01.2022
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6RGeografia 5-9R, Dejepis 5,7Rspolu 248ks
DF2022/110
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
709,36 EUR
07.07.2022
Predmet: čistiace a hygienické potreby pre MŠpodľa prílohy
DF2024/34
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
O2024/41
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
DF2021/238
faktúra
IDEAL PLANET, s.r.o.
24850977
704,00 EUR
04.01.2022
Predmet: antigónové testy 350ks
O2021/155
objednávka
IDEAL PLANET, s.r.o., Podolská 103, 14700 Praha
24850977
704,00 EUR
10.12.2021
Predmet: antigénové testy (kód Anti02) 14 bal (350 testov)
DF2022/66
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
703,59 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrina
7419231490
faktúra
SPP
35815256
703,55 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn
vyučt.fa nedopl.2015
228
faktúra
elkom slovakia
700,02 EUR
15.02.2018
Predmet: latka na zaluzie
O2023/25
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
DF2023/22
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
DF2019057
faktúra
Tapfer Jan
700,00 EUR
21.05.2019
Predmet: prenajom miestnosti
O2019031
objednávka
Tapfer Jan
700,00 EUR
09.04.2019
Predmet: prenajom miestnosti
DF2019054
faktúra
Evico sro
700,00 EUR
09.04.2019
Predmet: preprava a odvoz odpadu,
prace bagrom
O2019027
objednávka
Evico sro
700,00 EUR
27.03.2019
Predmet: kontajner na odpad
6409517
faktúra
wachumba
45284601
700,00 EUR
28.07.2017
Predmet: skola v prirode
DF2020/156
faktúra
ELMA-MAR SK, s.r.o.
36289647
698,40 EUR
25.11.2020
Predmet: svietidlo led600 + montaz+RA skrina
O2020093
objednávka
elmamar SK, s.r.o
36289647
698,40 EUR
18.09.2020
Predmet: svietidlo led600 +ram 10, RA skrina
DF2019107
faktúra
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
697,00 EUR
07.08.2019
Predmet: asc dochadzka
DF2022/213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
694,56 EUR
21.12.2022
Predmet: elektrina
DFE2024/24
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
692,18 EUR
03.04.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
1540803040
faktúra
Vaša Slovensko
35683813
692,16 EUR
28.10.2015
Predmet: stravné lístky
DF2024/79
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
692,15 EUR
12.04.2024
Predmet: vodné, stočné
2141116585
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,32 EUR
10.04.2015
Predmet: vodné+stočné
DF2022/197
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
686,46 EUR
11.11.2022
Predmet: elektrina
DF2022/67
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
685,98 EUR
04.05.2022
Predmet: vodne, stocne
201899
faktúra
stazokov
683,00 EUR
12.07.2018
Predmet: oprava zadnej branky, vyroba a navaranie bezpecnostneho pasu s hrotmi, zvaranie a oprava laviciek
O2022/151
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
DF2022/233
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
DF2021/127
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
680,00 EUR
06.08.2021
Predmet: oprava rolldoor v 3A a MŠ
O2021/85
objednávka
ŽÁK MILOŠ
40907040
680,00 EUR
19.07.2021
Predmet: oprava Rooldoorov (3A a triedy v MŠ)
252
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
680,00 EUR
15.03.2017
Predmet: skriny do učebne
2018243
faktúra
školská jedáleň
678,90 EUR
11.03.2019
Predmet: stravovanie zamestnancov
534170460
faktúra
my dva slovakia
677,16 EUR
23.10.2017
Predmet: kancelársky nábytok