organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
242
faktúra
my dva slovakia
1 097,28 EUR
15.02.2018
Predmet: skolske satniky
DFE2022/62
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 096,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DF2023/89
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 087,92 EUR
14.06.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2022/221
faktúra
AA elektro s.r.o.
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
O2022/138
objednávka
AA elektro s.r.o., 6970, 919 34 Biely Kostol
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
130800016
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 073,00 EUR
14.03.2014
Predmet: kopírovací stroj Xeros
7412974529
faktúra
SPP
35815256
1 072,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Plyn
DF2022/155
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
1 070,00 EUR
09.09.2022
Predmet: geograficky atlasc50kschemia 30ks
O2022/89
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
1 070,00 EUR
26.08.2022
Predmet: geograficky atlasc50ks chemia 30ks
DFE2022/63
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 069,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DF2024/163
faktúra
IKEA BRATISLAVA, s.r.o.
35849436
1 067,90 EUR
16.08.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
DF2023/90
faktúra
Edusteps
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
O2023/63
objednávka
Edusteps, Karpatská 754, 089 01 Svidník
52152219
1 064,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
O2025/38
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 058,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
O2024/214
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Kupeckého 320/33, 040 01 Košice
47802278
1 045,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Magnetická podložka náhradné fixky magnetické stavebnice
DF2024/283
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 045,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Magnetická podložkanáhradné fixkymagnetické stavebnice
DF2024/148
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
O2024/119
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
DF2023/170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 037,84 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2020/14
faktúra
Kašák Branislav Ing.
37183397
1 035,00 EUR
10.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarní
DF2020014
faktúra
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
11.03.2020
Predmet: tonery 21ks
O2020008
objednávka
Kašák Branislav ing
1 035,00 EUR
27.01.2020
Predmet: tonery
DF2023/112
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
1 030,80 EUR
19.07.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ksEL.spoprak MORAzapojenie sporaku
O2023/68
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 030,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Termosky 5L a 10L po 2ks EL.spoprak MORA zapojenie sporaku
O2019018
objednávka
AA elektro, s.r.o.
1 028,00 EUR
15.03.2019
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie
DF2022/181
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
1 020,60 EUR
21.10.2022
Predmet: vodne, stocne
2013157
faktúra
Peter Klásek, čistenie kanalizácie
40505219
1 008,00 EUR
20.08.2013
Predmet: čistenie kanalizácie pavilon B ,MŠ
O2025/20
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
1 000,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2024/227
objednávka
MIPANO s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
50808117
1 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
O2024/58
objednávka
DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova, 917 01 Trnava
44493827
1 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia pieskoviska
O2024/20
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
1 000,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2023/141
objednávka
Westlogic s.r.o, Olomoucká 29, 746 01 Opava
28637372
1 000,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava žáluzií
DF2023/185
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
1 000,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
Z2021/05
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
10.09.2021
Predmet: dodávka čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina
Z2020/003
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
1 000,00 EUR
07.09.2020
Predmet: školské ovocie
O2019084
objednávka
Evico sro
1 000,00 EUR
12.09.2019
Predmet: úprava terené
O2019074
objednávka
Krtkovanie ZSK, s.r.o.
1 000,00 EUR
14.08.2019
Predmet: cistenie kalovej jamy - havarijna situacia
O2019037
objednávka
Asc Applied Software Consultants, s.r.o.
1 000,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Asc agenda komplet
dochádzkový systém
201902
zmluva
RLC Group, s.r.o.
46137025
1 000,00 EUR
22.02.2019
Predmet: peňažný dar - podpora inkluzívneho vzdelávania
201809
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠs MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
1 000,00 EUR
24.10.2018
Predmet: peňažný dar
15
zmluva
RLC group s.r.o.
1 000,00 EUR
12.01.2018
Predmet: peňažný dar na podporu realizácie projektu "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrčniarovce nad Parnou
244
faktúra
elma-mar sk
993,60 EUR
15.02.2018
Predmet: oprava osvetlenie v telocvicni ms
DF2024/245
faktúra
FENIX Security, s.r.o.
46749896
993,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
5347130197
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o
35937548
989,80 EUR
20.08.2013
Predmet: skrine do tried
DF2021/202
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
988,79 EUR
11.11.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
O2021/133
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava
36562939
988,79 EUR
15.10.2021
Predmet: Tablet PC Lenovo IdealPad Duet3 3ks
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
DF2019169
faktúra
Záhorák Branislav
988,00 EUR
22.10.2019
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
O2019090
objednávka
Záhorák Branislav
988,00 EUR
23.09.2019
Predmet: staveb a dokončovacie práce
O2022/77
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
987,67 EUR
07.07.2022
Predmet: prvovka 1 Lite 3,85x3 ucitelske Slabikar I,II 16,50x38 /PZ k slabikaru 3,30x 38 Pisanie pre 1 rocnik 5,94x38
DF2023/109
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
985,63 EUR
19.07.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2018163
faktúra
Trubač Miloš
983,00 EUR
22.01.2019
Predmet: malovanie priestovr
DF2025/35
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
981,77 EUR
09.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2019035
objednávka
elma-mar sk s.r.o.
980,00 EUR
17.04.2019
Predmet: elektromontážne práce
DF2025/45
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
978,61 EUR
09.04.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
2018143
faktúra
BRUSPARKET SRO
978,20 EUR
13.09.2018
Predmet: renovacia parkiet
DF2019071
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
972,66 EUR
21.05.2019
Predmet: elektormontážne práce
534120405
faktúra
MYDVASlovakia
35937548
971,40 EUR
12.11.2012
Predmet: 2 ks skriňa do triedy
písací stôl
rozvrhová tabuľa+ magnetické pásky
DF2023/105
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
O2023/74
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
201889
faktúra
Stazokov
968,00 EUR
06.06.2018
Predmet: vyroba lomenej mreze,
oprava stlpikov
vykopove prace
DF2019166
faktúra
Evicon sro
962,50 EUR
22.10.2019
Predmet: úprava terénu, nakládka a prevoz odpadu
242014
faktúra
AA elektro s.r.o
47465093
961,31 EUR
20.03.2015
Predmet: oprava elektroinštalácie pav.A
O2019137
objednávka
VALUCH RÓBERT - ROVAA
961,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Stôl Gewo CS PRO 2ks
Z202201
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
960,00 EUR
16.03.2022
Predmet: poskytnutie Grantu za projekt Digitálna generácia v Hrnčiarovciach - Programujeme micro.bit
DF2019254
faktúra
VALUCH RÓBERT - ROVAA
958,00 EUR
24.01.2020
Predmet: stôl gewo cs pro 2ks
52017
faktúra
trubač miloš
955,00 EUR
23.10.2017
Predmet: malovanie tried
DF2021/240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
953,68 EUR
04.01.2022
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2020074
objednávka
HUTÁR MARIÁN
35176547
950,00 EUR
17.08.2020
Predmet: záhradnícke práce
kvety, stromy, okrasné dreviny
kameň, záhradnícky substrát, mulčovacia kôra, geotextília, plastový okraj, ekokryl
231
faktúra
trubač miloš
950,00 EUR
15.02.2018
Predmet: malovanie
62017
faktúra
trubač miloš
947,00 EUR
23.10.2017
Predmet: maľovanie truied, dveri, soklov
DF2020/134
faktúra
HUTÁR MARIÁN
35176547
946,50 EUR
24.09.2020
Predmet: záhradnícke práce,kvety, stromy, okrasné dreviny,kameň, záhradnícky substrát, geotextília, okraj, k
DF2023/130
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
943,50 EUR
05.09.2023
Predmet: Matematika PZ
O2023/94
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
943,50 EUR
05.09.2023
Predmet: PZ Matematika
DFE2022/77
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
942,82 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
151113
faktúra
Praktik Cífer s.r.o.
47814608
941,00 EUR
11.02.2016
Predmet: notebook 2 ks HP 350 G2
usb kľúče
2018247
faktúra
Žák Martin
44100094
940,00 EUR
11.03.2019
Predmet: vyroba nabytku a montaz
O2021/106
objednávka
MAPA SLOVAKIA TRADE, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra
44500211
936,40 EUR
22.09.2021
Predmet: Literatúra 5-8R, Biologia 5,6R Geografia 5-9R, Dejepis 5,7R spolu 248ks