organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4723
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFZ2020/12
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
O2020149
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1st
podla prilohy
DF2024/131
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 655,55 EUR
14.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
O2024/78
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 655,55 EUR
02.05.2024
Predmet: Výtvarný materiál pre predškolákov podľa zoznamu
1301402122
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
130102123
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
DF2022/145
faktúra
MB TECH BB, s.r.o.
36622524
1 647,00 EUR
02.09.2022
Predmet: CP- Interaktivny set
O2024/219
objednávka
ŽÁK MILOŠ, Farská 4653, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
DF2024/289
faktúra
ŽÁK MILOŠ
40907040
1 640,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Drevený obklad do chodby
DF2021/237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 625,00 EUR
04.01.2022
Predmet: plyn
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn
DF2024/160
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
26.07.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
04.06.2024
Predmet: Plyn
DF2024/101
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.05.2024
Predmet: Plyn
DF2024/76
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
12.04.2024
Predmet: Plyn
DF2024/48
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
13.03.2024
Predmet: Plyn
DF2024/14
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
08.02.2024
Predmet: Plyn
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 621,00 EUR
14.03.2014
Predmet: pllyn
DF2024/53
faktúra
UNIKOV NITRA
46920765
1 620,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2021/218
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2021/189
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2021/155
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
11.11.2021
Predmet: plyn
DF2021/132
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/119
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/92
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
06.08.2021
Predmet: plyn
DF2021/72
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
04.06.2021
Predmet: plyn
DF2021/50
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
21.05.2021
Predmet: plyn
DF2021/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
24.03.2021
Predmet: plyn
DF2021/6
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 617,00 EUR
24.03.2021
Predmet: plyn
7258060043
faktúra
Slovenský plyn priem.
1 613,00 EUR
10.11.2014
Predmet: plyn
72030776800
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7223011788
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7174637904
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7184588426
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7192931762
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7227896217
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7174520235
faktúra
Slovenský plyn priem.
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7174520235
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
O2025/13
objednávka
DAMITO, Brunovce 86, 916 25 Brunovce
44148542
1 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
O2024/158
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
1 600,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
O2023/152
objednávka
DATACOM-mamevsechno.cz, Sezemínská 2029/3, 15500 Praha
69833303
1 600,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
O2023/137
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
1 600,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Robot dotacia
O2022/148
objednávka
FasterComp s.r.o, Karpatská 3249, 920 01 Hlohovec
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Procesor,server
DF2022/227
faktúra
FasterComp s.r.o
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Server
O2019129
objednávka
Stieffel Eurocart, s.r.o.
1 590,00 EUR
06.12.2019
Predmet: interaktívna tabuľa pre MŠ
O2022/100
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
1 576,38 EUR
12.09.2022
Predmet: Anglictina
DFE2020/22
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
FE2020022
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.04.2020
Predmet: potraviny
DF2022/164
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
1 567,38 EUR
20.09.2022
Predmet: Anglictina
O2024/11
objednávka
UNIKOV NITRA, Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
1 560,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kontajner so sklopným čelom
DF2023/121
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 558,04 EUR
22.08.2023
Predmet: Šlabikar
O2024/84
objednávka
HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B, 917 05 Trnava
52060458
1 550,00 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
7115845285
faktúra
SPP
1 544,00 EUR
23.10.2017
Predmet: plyn
7233973873
faktúra
SPP
35815256
1 544,00 EUR
23.10.2017
Predmet: plyn
7268839708
faktúra
spp
35815256
1 544,00 EUR
28.07.2017
Predmet: plyn
7135687631
faktúra
spp
35815256
1 544,00 EUR
28.07.2017
Predmet: plyn
16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 544,00 EUR
27.04.2017
Predmet: nedoplatok plyn
239
faktúra
gastro-galaxi
1 543,20 EUR
15.02.2018
Predmet: umyvacka riadu a prislusenstvo
O2024/125
objednávka
ADLO, Sladovnícka 22, 917 01 Trnava
35757094
1 540,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
DF2024/166
faktúra
ADLO
35757094
1 536,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
DF2024/107
faktúra
HTONER s.r.o.
52060458
1 534,80 EUR
16.05.2024
Predmet: 3D Tlačiareň+náplne podľa prílohy
DF2025/25
faktúra
DAMITO
44148542
1 520,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
O2024/212
objednávka
Baribal s.r.o., Kežmarská 2134/21, 054 01 Levoča
44984740
1 520,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Hojdačky vonkajšie
DF2024/279
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 520,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Hojdačky vonkajšie
DF2024/206
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
1 519,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Renovácia vstupných priestorov
DF2022/104
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 514,80 EUR
07.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákovpodľa zoznamu
O2022/63
objednávka
NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska, 040 13 Košice
36174319
1 514,80 EUR
01.07.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/292
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 509,59 EUR
20.12.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/43
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 506,82 EUR
13.03.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2025/30
objednávka
Lesný klub detí, Jahodník, Jahodnícka 564/24, 919 04 Smolenice
54698383
1 500,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov